防伪开票系统如何设置组合条件查？
防伪开票系统包括四大功能模块：1、系统设置 2、发票管理 3、报税处理 4、系统维护
初 次 使 用 流 程：
进入系统 →系统设置→初始化起
→初始化终
注：因初始化功能涉及到数据安全性问题，请谨慎使用
日常使用流程:
登录----发票管理----抄税处理
一、 系统设置
1、参数设置：根据要求录入本企业的各种基本信息
2、客户编码：主要编辑本企业的客户信息
3、 商品编码：主要编辑本企业的商品
注：（以上资料必须在开票之前编辑好）
二、 发票管理
1、发票读入：（将本开票机IC卡所领购的发票信息读入金税卡）
2、专用发票填开：
主要功能：
本...全部
防伪开票系统包括四大功能模块：1、系统设置 2、发票管理 3、报税处理 4、系统维护
初 次 使 用 流 程：
进入系统 →系统设置→初始化起
→初始化终
注：因初始化功能涉及到数据安全性问题，请谨慎使用
日常使用流程:
登录----发票管理----抄税处理
一、 系统设置
1、参数设置：根据要求录入本企业的各种基本信息
2、客户编码：主要编辑本企业的客户信息
3、 商品编码：主要编辑本企业的商品
注：（以上资料必须在开票之前编辑好）
二、 发票管理
1、发票读入：（将本开票机IC卡所领购的发票信息读入金税卡）
2、专用发票填开：
主要功能：
本模块是用于填开和打印密文发票，是开票软件的核心功能
操作步骤：
一般发票的填开：
首先选择客户编码，一定要从编码库中选取，不能直接在购货单位内填写。
其次是输入商品明细，商品名称也要在商品编码库中选取。
最后保存（点击打印图标）。
说明：
①。 发票开具时，一张发票只能录入同一种税率的商品。
②。 可以开具带销货清单、带折扣以及红字（负数）发票。
要求每张发票只能带一张清单，且带有清单的发票不允许再填写商品行。在发票票面上，只能针对某一行商品的金额而不能对多行商品或发票的合计金额进行折扣，但在销货清单上，可以对多行商品的合计金额加折扣。
③。 所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法修改。因此，在填开之前仔细比对系统给出的发票类别与号码与打印机上安装的实际发票是否完全一致；在填写数据时应尽量避免错误。若出现问题，只好将该发票作废（请参阅“专用发票作废”），然后重新填开。
④。 在发票填开时，只打印发票，不打印清单。可以在发票查询过程中的‘选择发票号码’窗口来打印销货清单。
3、发票查询：
主要功能
查询所开发票及其清单的内容，并可以打印发票或清单。
操作步骤；
⑴．单击该菜单项，便弹出‘选择发票所属月份’对话框，选中要查询的月份之后，点击该对话框上的“确认” 按钮：若所选月份没有开具发票，则系统给出相应的提示信息；若有已经开具的发票，便打开‘选择发票号码’窗口。
⑵．在‘选择发票号码’窗口上，可以打印所选中的发票或其销货清单，并且可以连续打印多张发票。还可以通过点击“查看明细” 按钮打开‘专用发票查询’窗口，以查看发票票面详细信息。
说明
①．在查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。
②．要打印销货清单或连续打印多张发票，只能在‘选择发票号码’窗口中进行。
4、发票作废：
主要功能
用于作废本期填开的未报税发票
说明
①。已经报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销；
②。
只能作废本人开具的发票；
③。发票作废状态将记入金税卡，已作废的发票无法取消其作废标志
5、未开发票作废：
主要功能：
当尚未使用的实际发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能将金税卡中相应的发票号进行作废处理。
操作步骤：
单击该菜单项，便弹出“发票号码确认”提示框，若点击“确认”按扭则作废成功并给出相应的提示信息，继而可以作废下一张或退出该操作。
三、 报税处理
1、抄税处理
主要功能
调用金税卡抄税功能，将本期开具的密文发票数据抄写到本机IC卡。
操作步骤：
说明: 在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。
本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，再对其进行抄取时选择“本期资料”。
须要重复抄税的选择“上期资料”即可
注：①．必须在报税起始日后10天之内执行本菜单功能，否则金税卡将被锁死
而不能开票以及进行其它日常业务处理。
②．若因迟报税已导致金税卡锁死，则只能够来到国税局才可以解锁金税卡。
2、发票资料查询打印：
1。 主要功能
按照业务需求生成本年度指定月份的销项发票的各种汇总表与明细表，以供查询和打印。
操作流程
选中该菜单项并单击既便弹出‘发票资料查询打印’对话框，在此处可以指定月份、选择报表种类，然后点击“确认”按钮便显示相应的报表，以进行查询和打印。
说明
①．本功能是根据业务上各个国税分局所需要的几种报表而设置的
四、 系统维护：
1、操作员管理
主要功能：
用于对操作员的身份进行管理，可以添加、删除操作员，也可以为操作员设置口令，只有以管理员的身份进入才可以操作，普通操作员只能查看，不能修改。
操作流程
选中该菜单项并单击编辑功能：输入操作员身份及姓名，然后点击“退出”按钮即可自动保存
2、数据备份
在设置好备份目录后，可以使用本功能对主机上的开票数据进行备份，进入对话框后，选择要备份的目录，双击即可，计算机会自动进行备份操作。
注：建议客户不用自动备份，应设置手动备份。
?手工备份：
?把C:\Program Files\航天信息\防伪开 票打开，复制
DATABASE 到D盘、U 盘。
?数据恢复：
?把原先D盘、U盘备份好的DATABASE复制到C:\Program
Files\航天信息\防伪开票目录下。
《销项情况统计表》打印全过程:
该表是根据每个月须要进行核销发票而设置
一、发票管理----发票查询----全年度数据----【类别代码】左边的图标----第二个蓝色大箭头----双击:
二、类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复
标志
三、----【查找】----【组合条件查询】
【设置基本条件】----单击【+】按钮----【条件名称】上填写【发票起始号码】----【查询字段】上选择
【发票号码】----【关系符号】上选择【＞=】----【查询参数】填写该卷发票的第一张发票号码----打【
√】
再按【+】插入一行----【条件名称】上填写【发票终止号码】字样----【查询字段】上选择【发票号码】
----【关系符号】上选择【＜=】----【查询参数】填写该卷发票的最后一张发票号码后打【√】----【存
盘】
----【设置组合条件】----【+】号增加 【条件名称】写【清单条件查询】----第一个【查询条件】选择
之前设置好的【发票起始号码】---- 第二个【查询条件】同样选择【发票终止号码】----打【√】后【存盘
】
----出现的列表中选择【清单条件查询】项----点击【执行当前查询】
点击【打印】按钮----选择【发票列表】----标题更改为《销项情况统计表》----在【打印页末累计和总计
】处打【√】后【保存】，再点击【打印】。
收起
