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投资公司的财务和报税问题

我们是投资公司,用的是用友软件T3版1.主要收入是咨询费,请问怎么做会计分录?例如本月咨询费收入3000元。2.月末要计提应收税金吗,例如:营业税、个人所得税怎么计提?3.咨询费开了发票,办了银行代扣,还需不需要网上报税?4.如果需要的话,申报计税总额和允许扣除金额是什么意思??要填什么??

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2011-08-02

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    1。主要收入是咨询费,请问怎么做会计分录?例如本月咨询费收入3000元。 借:银行存款等 3000 贷:主营业务收入(或其他业务收入) 3000 注: 如果咨询属于主营项目,计入“主营业务收入”科目。
   2。月末要计提应收税金吗? (1)月末计提税金分录 借:主营业务税金及附加 165 贷:应交税金--营业税 150(3000*5%) 贷:应交税金--城建税 10。  5(150*7%) 贷:其他应交款--教育费附加 4。
  5(150*3%) (2)结转税金 借:本年利润 165 贷:主营业务税金及附加 165 3。咨询费开了发票,办了银行代扣,还需不需要网上报税? 要做网上纳税申报。 4。
  如果需要的话,申报计税总额和允许扣除金额是什么意思??要填什么? (1)营业税计税总额:按本月主营业务收入或其他业务收入合计数填写。  即:3000元。 (2)城建税、教育费附加计税总额:分别按营业税金额填写。
  即:150元。 (3)允许扣除金额,不用填写。 2011-08-02 17:10 补充问题 我们还要交堤围防护费、地方教育附加、个人所得税,这些该怎么报呢? 围防护费、地方教育附加、个人所得税,都是向地税申报的税费。
    围防护费、地方教育附加各地计税依据不一样,有的地方缴纳,还有很多地方不缴纳。因此,按照你所在地区计税依据申报缴纳。个人所得税按照计税工资额申报缴纳。

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