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多缴的增值税怎么办?

我公司是小规模纳税人,应该按3%计算增值税率,可是我按4%计算的,这个月多缴了100多元,请问我该怎么处理?多缴的部分可以在下个月应缴的部分扣除吗?用不用告诉税务局这个月多缴的情况,或者说需不需要税务局出具什么证明之类的,才可以在下个月扣除呢?还请高人指教!

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2009-08-15

0 0

1、多交的增值税可以在下月应缴的税金中抵扣，不需要告诉税务局多交情况，只要把帐做一下调整就可以了。 2、账务处理（1）上月做错凭证做红字冲销凭证借：银行存款等（红字）贷：主营业务收入（红字）贷：应交税金--增值税（红字）（2）再编制一张正确的凭证借：银行存款等贷：主营业务收入贷：应交税金--增值税

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2009-08-16

423 0

这个月多交100多元下月少交100多元就可以了，不需要税务局出证明。

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2009-08-15

428 0

这个月多缴了100多元，下月少交100多元就行了，税务局会认可的，没问题。

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