我想请教下,三月我公司小规模纳税人销售了开了含税销售发票6000,三月银行就收到款了,那我做分录是借:银行存款 6000,贷:主营业务收入5825。24 (计提增值税)应交税金-未交增值税 174。76,对么? 然后那些城建税我就这样做,借:主营业税金及附加 20。
97 管理费用-堤围费5。83, 贷:(计提税金)应交税金-应交城建税 12。23 其他应交款-教育费附加 5。24- -地方教育费3。5 --堤围费5。83
然后我就月末就直接金蝶点击结转损益, 到了4月收到银行缴款凭证我就直接做 借:应交税金-未交增值税 174。
76 贷:银行存款 ?在线求解啊!!! 。