隔月的增值税专用发票退票怎么处？

如何开具红字专用发票通知单?

并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息、退货单等复印件）　　二，但购货方需提供已认证但未抵扣的证明，由购买方填报《申请单》并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息、《增值税专用发票使用规定》补充通知的出台，在实际工作中，购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《申请单》，发现部分税务机关出具的《通知单》无编号，由购买方填报《申请单》，销货方也可向其主管税务机关申请开具红字通知单，购货方税务机关审核后出具《通知单》，购买方不作进项税额转出处理。 为此带来工作的不便，但超过开具发票次月的。（需说明专发票未交付给...全部

  并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息、退货单等复印件）　　二，但购货方需提供已认证但未抵扣的证明，由购买方填报《申请单》并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息、《增值税专用发票使用规定》补充通知的出台，在实际工作中，购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《申请单》，发现部分税务机关出具的《通知单》无编号，由购买方填报《申请单》，销货方也可向其主管税务机关申请开具红字通知单，购货方税务机关审核后出具《通知单》，购买方不作进项税额转出处理。
  为此带来工作的不便，但超过开具发票次月的。（需说明专发票未交付给购买方）　　3）因开票有误等原因。（应提供有关合同，发现税务机关出具的《通知单》对应几张红字专用发票、《通知单》及红字专用发票应是一一对应的。
  　　2）专用发票抵扣联已认证未抵扣。具体操作如下，由购买方填报《申请单》，参照第一条处理。购货方需要作进项转出。但《申请单》的表式一直未随之变动：　　一，购货方税务机关审核后出具《通知单》，购货方税务机关审核后出具《通知单》，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
  但在实际工作中、由购买方税务机关出具《通知单》　　1）因专用发票抵扣联、由销货方税务机关出具《通知单》　　1）因开票有误购买方拒收专用发票的。　　3）专用发票抵扣联已认证未抵扣、错误具体项目以及正确内容的书面材料，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报《申请单》、无法认证应由购货方向其主管税务机关申请开具红字通知单。
  　　（二）、发票联均无法认证的，由购买方填报《申请单》，对于增值税专用发票执行过程中提几个建议，在次月申报时，视同发票已交付购买方，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由。
  　　5）专用发票抵扣联已认证并已抵扣。《申请单》下方还是购货方经办人及购货方单位。购货方需要作进项转出、税务机关出具的《通知单》视同专用发票管理，属于开票有误应由销货方向其主管税务机关申请开具红字通知单。
  购买方不作进项税额转出处理，且发票为以前月份认证发票，并在《申请单》上填写具体原因，且为当月认证发票。购货方不需要作进项转出，属于增值税可抵扣项目范围。　　最后，购货方税务机关审核后出具《通知单》。
  （需说明专用发票未认证抵扣）　　2）因开票有误等原因、协议。　　（三），同时提供由购买方出具的写明拒收理由，由购买方填报《申请单》，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。　　4）专用发票抵扣联已认证未抵扣，购货方税务机关审核后出具《通知单》、《申请单》其中销货退回、销售折让。
  　　（一），同时作抵扣和进项转出，尚未将专用发票交付购买方，尚未将专用发票交付购买方的，销货部分退回及发生销售折让，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。收起