红字发票信息表金额税额大于蓝字发票怎么办？
有这样的业务怎么解决？ 采购员下采购定单后，库管员也已入库，相应的发票也开了，产生了应付帐款。 但由于某种原因，有一个零件退给供应商，所以库管员做了退库，供应商对此件开了红字发票 ，针对这种情况，我在输入发票程序中，针对这笔采购定单做了贷方凭证取消了此件发票，但相 。 。。。。。。 如果你设置了“反记帐”，虽然你看到的凭证可能是借贷方相反的凭证，但在余额表表中是直接 抵减发生额的，因此，按照发生额的报表取数是正确的，不会有虚增虚减发生额的问题。 ###有这样的业务怎么解决？ 采购员下采购定单后，库管员也已入库，相应的发...全部
有这样的业务怎么解决？ 采购员下采购定单后，库管员也已入库，相应的发票也开了，产生了应付帐款。 但由于某种原因，有一个零件退给供应商，所以库管员做了退库，供应商对此件开了红字发票 ，针对这种情况，我在输入发票程序中，针对这笔采购定单做了贷方凭证取消了此件发票，但相 。
。。。。。。 如果你设置了“反记帐”，虽然你看到的凭证可能是借贷方相反的凭证，但在余额表表中是直接 抵减发生额的，因此，按照发生额的报表取数是正确的，不会有虚增虚减发生额的问题。 ###有这样的业务怎么解决？ 采购员下采购定单后，库管员也已入库，相应的发票也开了，产生了应付帐款。
但由于某种原因，有一个零件退给供应商，所以库管员做了退库，供应商对此件开了红字发票 ，针对这种情况，我在输入发票程序中，针对这笔采购定单做了贷方凭证取消了此件发票，但相 。。。。。。。 我覺得相反分錄沒有什么影響阿 ###这就是国内很多企业习惯负数做帐的做法。
设置反记帐往往只能针对冲销的情况，如果只是想负 数冲减一方的数，就作不到了。比如象应交税金这类科目，贷方表示应交数，借方表示已交数， 往往都是隔月进行，如果应交多提了，要在下月单独冲回一笔数目，只能冲贷方，就很难办，作 不了贷方负数，只能做借方正数，这样财务就不能只根据应交税金的借贷方来填写相应的表格 了。
你们是不是也有同样的问题？ ###如果你设置了“反记帐”，虽然你看到的凭证可能是借贷方相反的凭证，但在余额表表中是直接 抵减发生额的，因此，按照发生额的报表取数是正确的，不会有虚增虚减发生额的问题。
很对！统计的发生额报表不会虚增减！ 但是在进行行项目加工的时候应区分该类记帐码为贷方凭证的应该是借方的抵减，行项目的记 帐码可以容易得到，但是，还需是否为‘反记帐’的标志才可以准确区别借贷方。
如何得到该标 志呢？需要在行项目中加入 XNEGP！ ###可参见“关于会计凭证的反冲“ 的讨论，会很清楚 ###很对！统计的发生额报表不会虚增减！ 但是在进行行项目加工的时候应区分该类记帐码为贷方凭证的应该是借方的抵减，行项目的记 。
。。。。。。 需要为‘反记帐’的标志才可以准确区别借贷方。从表BSEG表中就可以得到该标志XNEGP！ 实际上冲销凭证的‘反记帐’标志XNEGP才是“勾”上的，而被冲销的是没有“勾”上的。 ###HongZi in sap is negative reverse, you must IMG for it。
1) company code 2) document type 3) reverse reason。收起
