出口退税系统要撤销采集免抵退税明细数据怎么?
一、下载软件
可以在中国出口退税咨询网下载,网址是http://www。taxrefund。com。cn直接下载安装,
二、系统初始化及初始设置
1、系统登录
双击桌面申报系统的快捷方式后会自动弹出一个欢迎界面要求输入用户名和密码,如果是第一次使用在用户名一栏输入小写字母“sa”,密码为空,以后使用时录入指定的用户名和密码(我一直是用系统管理员身份录入,没有另设用户的),录入完后点击“确定”,会跳出一个确认当前所属期的画面,输入“当前所属期”,按“确定”键即可进入系统。
2、系统初始化
系统第一次使用时,先进行“系统初始化”选择“系统维护”菜单中的“系统初始化”命令,系统会弹出初始化窗...全部
一、下载软件
可以在中国出口退税咨询网下载,网址是http://www。taxrefund。com。cn直接下载安装,
二、系统初始化及初始设置
1、系统登录
双击桌面申报系统的快捷方式后会自动弹出一个欢迎界面要求输入用户名和密码,如果是第一次使用在用户名一栏输入小写字母“sa”,密码为空,以后使用时录入指定的用户名和密码(我一直是用系统管理员身份录入,没有另设用户的),录入完后点击“确定”,会跳出一个确认当前所属期的画面,输入“当前所属期”,按“确定”键即可进入系统。
2、系统初始化
系统第一次使用时,先进行“系统初始化”选择“系统维护”菜单中的“系统初始化”命令,系统会弹出初始化窗口,在编辑框中输入“YES”之后点击确定开始初始化,初始化完成后系统要重新进入。
注意:“初始化”将清空数据库(代码库和系统配置库除外)中所有的申报数据,该步骤只是在第一次使用时操作,平常操作时要谨慎。
3、设置企业信息
系统正式使用前,需要进行系统配置,选择主菜单下的“系统维护—系统配置”中的“系统配置与修改”,点击“修改”键进行企业信息的设置,企业按真实情况如实填写相应信息,确认无误后点击“保存”按钮(如要放弃修改,点击“放弃”)修改完成后,按“退出”按钮,系统要求重新进入,点击“是”,重新进入系统。
注意:(1)只有在系统重入后更改才能生效。
(2)在设置信息时,有几点须特别注意的,不能选错,否则,将会影响企业的申报结果。
A、计税计算方法:
①新发生出口业务的生产企业及小型出口企业选“4”,即“免抵(不退)”。
②不属于新发生出口业务的生产企业及小型出口企业选“1”,即“免、抵、退”。
B、进料计算方法选“2”,即“购进法”。(系统提供了两个选项:1:实耗法、2:购进法。但东莞目前是购进法)
C、分类管理代码有A、B、C、D四种,新企业一般两年内选“C”,(新企业一般两年内选“C”,上课时没听清,只记得大概的意思,B类是诚信比较好,D类是重点监控企业或诚信较差)
4、系统参数设置与修改
选择主菜单下的“系统维护—系统配置—系统参数设置与修改”进行系统参数的设置操作(该模块已设置好,企业如无特殊情况,不要修改,想了解的可以自己进去看)
5、系统口令设置与修改
选择主菜单下“系统维护—系统配置—系统口令设置与修改”可以增加新的操作人和修改、删除原操作人及口令(我一直是用系统管理员的身份操作的)系统默认三个用户,分别是sa、user、manager,其中sa是系统管理员,可以对系统任何地方进行删除和修改;user是一般操作人,负责数据录入;manager是业务主管,对录入员录入的数据进行复核,在企业第一次进入系统时,以sa进入,因为只有sa才能进行系统的初始设置。
用户以sa登陆后,可以将其他用户删除,但不能删除自己;亦可以添加新用户及修改口令。
6、升级税率库
税率库升级操作说明: 下载退税率文库后,必须先进行解压,注意:不能将解压文件放在“桌面”或“我的文档”进行解压操作和安装,建议将解压文件放在C:\或D:\根目录下。
(提一下,有人跟我说过,与免抵退有关的最好都存在系统盘C盘下,以免出错)
第一步:打开申报系统,在“系统维护”菜单→“代码维护”→“海关商品码”→“代码读入”→选择解压后文件:CMCODE。
DBF
第二步:系统提示:确实要更新版本?选择“是”。
第三步:系统提示:是否要清空代码库?选择“是”。
第四步:系统提示:确认读入?选择“是”。代码读入完毕后会在右上角提示“读入完毕”,并显示最新的商品代码版本为20080201A
第五步:点击“自用商品”→“设置自用代码”→“当前筛选条件下所有记录”→“设为自用代码”
第六步:选择“退出”即可。
完成商品代码读入后应再进入系统维护——代码维护——标准海关商品码模块。按照以上步骤来完成标准码的读入。(提示:进入“代码读入”功能模块,选择下载的商品代码库文件时因选择STDCM。DBF这个文件。
)
三、“免、抵、退”税明细数据采集
根据进料加工手册、进口报关单、出口报关单、外汇核销单、出口发票等采集各种明细数据。(我是习惯了通过主菜单来操作,也可以通过申报系统操作向导来做)
具体步骤:
1、进料加工手册登记
第一步:免抵退明细数据采集-----进料加工手册登记录入----新增(海关手册登记”是办理进料加工业务的第一步,如果企业当月没有发生进料业务时,则不用操作)具体内容按合同上的输入就可以,若一本合同出现几种商品代码时,输入主要的一种就可以。
输入后保存退出
注意:关于手册“有效期”过期提示,企业可忽略,不影响申报操作
2、 进口料件明细申报
免抵退明细数据采集—进口货物报关单-----进口料件明细申报录入---增加(包括直接进口和转厂进口以及余料结转,一起输入进口料件明细)
3、出口货物明细申报
免抵退明细数据采集-----出口货物明细申报录入(直接出口,单证不齐标志:C类企业输入BH,B类企业输入B,当月出口并收齐的单证,在做明细申报录入时,“单证不齐标志”栏为空,即视作收齐单证)
外汇核销单号就是报关单上的批准文号,进料登记册号就是备案号
注意:(1) 企业在录入报关单出口额时要检查报关单的成交方式,如果以FOB价成交的可以直接录入报关单上填写的金额,若成交方式为CIF或C&F价,必须按照出口报关单上注明的CIF价或C&F价减去运费、保险费及杂费后的余额作为免抵退出口额录入。
(2) 如果录入商品代码后,电脑提示“非基本商品”,企业可以选择录入一个该商品的扩展明细码。例如有一个商品代码为2208909090,该商品代码有22089090901和22089090902两个扩展明细码。
当企业按出口报关单录入2208909090时,电脑会提示“非基本商品”,这时企业可以录入一个与原商品代码征退税率一样、商品名相似的商品代码即可。
间接出口(转厂)是在免税货物明细数据采集--间接出口货物明细录入,方法和直接出口是一样的
4、 收齐出口单证明细申报
对前期单证不齐本月收齐进行录入。
企业将收齐的前期单证进行整理、检查、确认无误后,预申报前,在“收齐出口单证明细录入”窗口中全部录入。点击“基础数据采集—收齐出口单证明细录入”(要重新编号,可以选择批量收齐单证,我是一笔一笔收齐的,这样可以再次核对一下报关单上的数据有没有输入错误)
5、进料加工手册核销
取得经海关确认的《进料加工合同核销申请表》后,录入核销信息,选择“基础数据采集—进料加工手册核销录入”进入该模块后,点击“增加”。
有两个金额是要自己计算的,计算方法每个镇区甚至每个专管员都可能会不一样,其实也只是相差一两分钱)我说一下这边的方法:
剩余边角余料=海关增值税完税价格-关税税额+废纸箱完税价格 ,也就是增值税完税价格合计-关税税额
海关增值税完税价格=税额合计/17%(废纸箱的税额不用计入)
结转料件=出口报关单(余料结转)合计=核销合同上的余料余额
*记得一定要换算成人民币输入
五、“免、抵、退”税预申报
明细数据录入完成后,就可以生成预申报数据向税务机关进行预申报。
预申报主要是对企业录入的当月以及以前的明细数据做综合审核,企业最终通过预审核反馈结果做相应调整。在生成预申报数据之前,首先对已采集的基础数据进行检测处理,需要做“数据一致性检查”,选择“申报数据处理——数据一致性检查”,对出现的错误提示要仔细找出原因并进行修改,直到没有错误为止。
一致性检查完成后,选择“免抵退申报——生成明细申报数据”生成当月明细申报数据(要压缩成ZIP格式,方法:将DBF文件添加到压缩文件,选ZIP)→网上预审→下载税务机关反馈信息,之后再--税务机关反馈信息读入→税务机关反馈信息处理(以前看过教材说是要先撤销已申报数据,再做处理,不过我接手后是直接处理的,没有取消预审报,正审时用预审报明细代替正审明细拿去申报的,第二年换专管后说不能用预审明细代替)
*一定要处理
生成明细申报数据-----数据一致情检查→生成明细申报数据
模拟出具进料免税证明-----模拟出具进料加工免税证明(每次做完以上的步骤后,都必做这一步才可以接下来做其他的)
纳况申报表数据采集-----增值税申报表项目录入(按照电子申报软件中做好的增值税纳税申报表和增值税纳税申报表附列资料表二,按提示输入)
免抵退汇总数据采集-----免抵退申报汇总表录入(直接增加按下一步就可以,不用输入数据,自动生成)→免抵退汇总表附表录入(自动生成)
第十步:免抵退税正式申报-----数据一致情检查→生成汇总申报数据→打印申报报表
第十一步:正式审核反馈信息处理-----税务机关反馈信息读入→税务机关反馈信息处理
*读入后一定要处理,否则下期数字会有影响
最后:申报成功 (不成功的话只能回来修改后重新申报)
打印申报报表(具体交多少份报表按各税局规定)
平时的一些技巧和注意的问题:
1。
忘记密码时怎么办,在另一台电脑安装一个新系统,把新安装系统文件夹内的Pass。dbf复制到原来的系统文件内,就可以恢复到初始状态下,密码为空
2。 有转厂业务的企业,在有核销合同时,要先做第二步转厂录入,再返回第一步做合同核销录入,若已经先录入了核销合同,则在输入完转厂明细后返回到第一步,进入合同核销,点击修改,按回车键保存(平时录入时最好都习惯按回车键,尽量不要用鼠票)
3。
忘记备份系统,而系统资料遭破坏进入不了时,可以把安装文件下的IN_PORT文件夹复制一份,然后删除系统重装,再把先前复制的IN_PORT文件夹放到新安装好的文件夹内就可以恢复以前的系统
若是电脑主机损坏,系统资料完全丢失的情况下,可以去税局专管员处拷回资料,在第四步-税务机关反馈信息读入-税务机关反馈信息处理,就可以恢复系统
4。
明细数据导出EXCEL:打印-报表设置-导出数据-确定
5。 批量删除当月录入的明细数据:扩展-批量删除当前数据
6。 预审后,生成空白增值税报表和总表,可以查当月销售收入和不免抵扣税额(若有数字要输入电子申报附表二第十八栏),之后再删除空白报表或是修改输入正确的
7。
收齐单证期限是90天,例:2。1出口,3。15前单证不齐申报,5。15前要收齐申报,;2。16出口,3。15前单证不齐申报,6。15前收齐单证申报。否则为超期转内销
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