房屋所有权纠纷

账本的登记中遇到的问题1、明细账

1、明细账本中，对A公司的应收账款是99084。2元，应付账款为3058400元。即A公司不欠我公司的账，反而是我公司欠人家（3058400-99084。2=2959315。8），怎样做分录，才能把账调过来。 借：应付账款--A公司 99084。2 贷：应收账款--A公司 99084。2 2、我公司业务员甲（其实就是老板），从公司的账户里把钱划到自己的网上银行账户去购货，借其它应收款甲，贷银行存款，也经常会发生公司没钱，借甲（老板）钱的情况，他把钱打进公司基本账户，借银行存款，贷其它应付款甲。 现在公司的明细账显示甲的其它应付款为40万，甲的其它应收款为3985160元，怎么调这笔账...全部

  1、明细账本中，对A公司的应收账款是99084。2元，应付账款为3058400元。即A公司不欠我公司的账，反而是我公司欠人家（3058400-99084。2=2959315。8），怎样做分录，才能把账调过来。
   借：应付账款--A公司 99084。2 贷：应收账款--A公司 99084。2 2、我公司业务员甲（其实就是老板），从公司的账户里把钱划到自己的网上银行账户去购货，借其它应收款甲，贷银行存款，也经常会发生公司没钱，借甲（老板）钱的情况，他把钱打进公司基本账户，借银行存款，贷其它应付款甲。
  现在公司的明细账显示甲的其它应付款为40万，甲的其它应收款为3985160元，怎么调这笔账。 借：其他应付款--甲 40万 贷：其他应收款--甲 40万 3、企业所得税结转后，余额为0，是否需要结转到下一年。
   余额为0，不需要结转到下一年。 4、利息收入和利息支出的结转，怎么结转法。 （1）结转利息收入 借：财务费用--利息收入 贷：本年利润 （2）结转利息支出 借：本年利润 贷：财务费用--利息支出 5、固定资产结转到下一年的新账本，是否还是按固定资产购进时的原价结转，还是按提完折旧的净值结转。
   （1）按固定资产原值结转。 （2）如果是固定资产折旧明细账，可以继续使用旧帐。 6、上年底的本年利润为23461。76元，计提了盈余公积2346。18后，末分配利润为21115。
  58元，新年账本上本年利润是记21115。58元吗？是不是要新添一个科目“末分配利润，记上年结转21115。58元。 （1）上年底，先将本年利润结转到“利润分配--未分配利润”账户中，结转后，本年利润没有余额。
   借：本年利润 23461。76 贷：利润分配--未分配利润 23461。76 （2）然后，对未分配利润进行分配。 提取盈余公积时 借：利润分配--提取盈余公积 2346。18 贷：盈余公积 2346。
  18 结转时 借：利润分配--未分配利润 2346。18 贷：利润分配--提取盈余公积 2346。18 。收起