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资 产 负 债 表 2007年5月31日 单位名称： 单位： 元 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产 　 　 　 流动负债 　 　 　 货币资金 1 158,928。 60 767,981。00 短期借款 68 400,000。00 1,500,000。00 短期投资 2 　 　 应付票据 69 　 　 应收票据 3 　 　 应付帐款 70 894,263。 50 787,655。67 应收股利 4 　 　 预收帐款 71 　 　 应收利息 5 　 　 应付工资 72 163,124...全部

  资 产 负 债 表 2007年5月31日 单位名称： 单位： 元 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产 　 　 　 流动负债 　 　 　 货币资金 1 158,928。
  60 767,981。00 短期借款 68 400,000。00 1,500,000。00 短期投资 2 　 　 应付票据 69 　 　 应收票据 3 　 　 应付帐款 70 894,263。
  50 787,655。67 应收股利 4 　 　 预收帐款 71 　 　 应收利息 5 　 　 应付工资 72 163,124。30 93,922。00 应收帐款 6 932,046。
  00 1,661,104。00 应付福利费 73 　 　 其他应收款 7 　 　 应付股利 74 　 　 预付帐款 8 　 　 应交税金 75 　 　 应收补贴款 9 　 　 其他应交款 80 　 　 存货 10 864,395。
  40 174,592。00 其他应付款 81 　 　 待摊费用 11 　 　 预提费用 82 　 　 一年内到期的长期债券投资 21 　 　 预计负债 83 　 　 其他流动资产 24 　 436,989。
  00 一年内到期的长期负债 86 　 　 流动资产合计 31 1,955,370。00 3,040,666。00 其他流动负债 90 　 　 长期投资： 　 　 　 　 　 　 　 长期股权投资 32 　 　 流动负债合计 100 1,457,387。
  80 2,381,577。67 长期债权投资 34 　 　 长期负债： 　 　 　 长期投资合计 38 　 　 长期借款 101 　 　 固定资产： 　 　 　 应付债券 102 　 　 固定资产原价 39 6,352,164。
  80 6,352,164。80 长期应付款 103 　 　 减：累计折旧 40 　 　 专项应付款 106 　 　 固定资产净值 41 6,352,164。80 6,352,164。
  80 其他长期负债 107 　 　 减： 固定资产减值准备 42 　 　 108 　 　 固定资产净额 43 　 　 长期负债合计 110 　 　 工程物资 44 　 　 递延税项： 　 　 　 在建工程 45 　 　 递延税款贷项 111 　 　 固定资产清理 46 　 　 负债合计 114 1,457,387。
  80 2,381,577。67 固定资产合计 50 6,352,164。80 6,352,164。80 　 　 　 　 无形资产及其他资产： 　 　 　 所有者权益： 　 　 　 无形资产 51 6,000。
  00 6,000。00 实收资本 115 5,415,789。60 5,415,789。60 长期待摊费用 52 　 　 减：已归还投资 116 　 　 其他长期资产 53 　 　 实收资本净额 117 　 　 无形及其他资产合计 60 6,000。
  00 6,000。00 资本公积 118 　 　 　 　 　 　 盈余公积 119 　 　 递延税项： 　 　 　 其中：公益金 120 　 　 递延税款借项 61 　 　 未分配利润 121 1,440,357。
  40 1,601,463。53 　 　 　 　 所有者权益合计 122 6,856,147。00 7,017,253。13 资产总计 67 8,313,534。80 9,398,830。
  80 负债和所有者权益总计 135 8,313,534。80 9,398,830。80 利润表及利润分配表 2007年5月 单位名称： 单位： 元 项 目 行 次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1 2481810。
  00 9053428。26 减：主营业务成本 4 2290074。00 8308846。96 主营业务税金及附加 5 　 6,236。20 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 10 191,736。
  00 738,345。10 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 11 　 　 减：营业费用 14 5412。00 14991。24 管理费用 15 39296。
  50 56391。80 财务费用 16 　 7006。90 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 18 147,027。50 659,955。16 加：投资收益（损失以“—”号填列） 19 　 　 补贴收入 22 　 　 营业外收入 23 26,245。
  00 41,979。20 减：营业外支出 25 2,500。00 9,974。00 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 27 170,772。
  50 691,960。36 减：所得税 28 9,666。37 51,282。43 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 30 161,106。
  13 636,677。33 　加：年初未分配利润 31 1,440,357。00 　 　　　其他调整事项 32 　 　 六、可供分配的利润 33 　 　 　加：盈余公积补亏 34 　 　 　减：提取盈余公积 35 　 　 　　　应付利润 36 0。
  4 　 七、未分配利润　 37 1,601,463。53 　 单位负责人： 会计主管： 制表人：。收起