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如何调整跨年度费用和其他应付款

公司在09年10月对某项费用做了计提,分录:借:管理费用 贷:其他应付款-A在12月对A支付时,又直接做了分录:借:管理费用 贷:银行存款导致费用重做,又对A挂了虚帐.请问一下,我现在该怎么调整了,谢谢

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2010-03-26

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如果在2010年作调整,会计分录: (1)调整上年重复记的费用 借:其他应付款-A 贷:以前年度损益调整 (2)结转时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润 如果你单位属于查账征收,年终所得税汇算清缴时,重复计的费用金额要做纳税调增。

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