把其他应付款做成了工资发了
我觉得你把这3800快钱计入了“生产成本”应把他调出来: 借:应付职工薪酬 3800 贷:生产成本 3800 然后再做一笔红色分录 借:应付职工薪酬23800 贷:现金23800 再做一分录 借:应付职工薪酬20000 其他应付款--某某3800 贷:现金23800 仅供参考
不太懂,你的意思是手续费又退给员工了,退时应该: 借:其他应付款 3800 贷:现金 3800 结果,被你做成了: 借:应付职工薪酬 3800 贷:现金 3800 如果是这样,你再做一份调整凭证: 借:其他应付款 3800 贷:应付职工薪酬 3800 不知是不是这个意思