广州住房公积金网上如何办理？
一、登录退出
1、登录
当单位公积金账户已经办理了托收登记，并被授权后，用户可以登录到网上办事大厅（网址：http://www。gzgjj。gov。cn/web/，进入网页后点击页面右边的【个人住房公积金查询】），插入已被授权的密钥，输入正确的密码和验证码登录系统，进行查询和相关业务操作。
注意事项：当密码输入次数过多而锁定时，需要去公积金中心解锁。
2、退出
当完成相应操作后，为了保证账户的安全性，需要退出系统。点击页面右上方的“退出”。
二、账户管理：单位信息变更
对于需要变更信息的单位，点击单位信息变更后，填写新的单位信息，最后点击确认，即完成了单位...全部
一、登录退出
1、登录
当单位公积金账户已经办理了托收登记，并被授权后，用户可以登录到网上办事大厅（网址：http://www。gzgjj。gov。cn/web/，进入网页后点击页面右边的【个人住房公积金查询】），插入已被授权的密钥，输入正确的密码和验证码登录系统，进行查询和相关业务操作。
注意事项：当密码输入次数过多而锁定时，需要去公积金中心解锁。
2、退出
当完成相应操作后，为了保证账户的安全性，需要退出系统。点击页面右上方的“退出”。
二、账户管理：单位信息变更
对于需要变更信息的单位，点击单位信息变更后，填写新的单位信息，最后点击确认，即完成了单位信息变更的申请。
操作说明：在单位信息变更页面变更后这一栏的下面，填入新的单位地址，邮政编码，电子信箱，经办人座机、手机等信息，在填写完新的单位信息后，点击确认按钮，弹出单位信息变更成功提示窗口，点击确定完成单位信息变更操作。
注意事项：单位地址，邮政编码，电子信箱，座机，手机等信息必须至少填写一项才可以进行单位信息变更确认操作。
三、汇缴管理
1、变更处理
当单位发生住房公积金缴存职工人数增减变化，导致住房公积金月缴存额变化时，可在变更处理功能模块中进行新增人员或启封、封存等业务。
操作说明：
①在变更处理界面中，有新开户的，点击“新增”按钮，系统弹出输入新开户职工信息窗口，输入新开户职工的个人信息，新开户职工人数较多时，点击“保存并继续增加”，继续录入职工信息，录入完成后，点击“保存并退出“按钮，系统则增加了新增人员信息。
②在变更处理界面中，有启封/封存人员信息的，点击“启封”/“封存”按钮，系统弹出输入变更信息窗口，输入需要封存职工的个人编号或姓名，回车之后，可以查询到对应的职工个人信息，启封/封存多名职工时，点击“保存并继续增加”，继续录入职工信息，录入完成后，点击“保存并退出“按钮，系统将需要启封/封存的人员信息进行保存，保存后跳转到变更界面。
③在变更处理界面中，对变更人员的信息确认无误后，点击“确认”按钮。
④在变更处理界面中，要删除变更人员的信息，选中要删除的变更人员信息，点击“删除”按钮，系统则删除成功。
⑤在变更处理界面中，可以对变更后的人员缴存信息进行查询操作。
点击“查询”按钮，系统将查询出符合条件的信息并显示在列表中。
⑥点击“返回”按钮，则返回到变更处理主界面。
注意事项：在变更确认后，将不能再修改变更信息。
2、托收汇缴
填写完变更信息后，需要通过托收汇款方式汇缴住房公积金。
在托收汇缴功能模块中，进行申报确认。
操作说明：
① 当月有人员变更，需进行变更处理，点击“变更处理”按钮，进入变更处理界面，在变更处理界面中，进行人员变更。
② 在托收汇缴界面中，确保汇缴信息无误后，进行申报确认操作，点击“申报确认”，则系统进行托收汇缴操作，点击“确定”按钮后，申报确认成功。
③ 对已经申报确认成功的变更信息，可以执行取消确认操作，点击“取消确认“按钮，系统则取消确认。
四、支付管理
1、确认支付
进行托收汇缴确认后，需要进行支付确认操作，才能完成扣款。
在支付确认功能模块中，可以查询出未进行提请扣款的业务信息，进行提请扣款的操作。
操作说明：
① 在支付确认界面中，点击“查询“按钮，系统查询出需要进行支付确认的未扣款流水信息。
② 在支付确认界面中，选择要提请扣款的流水，点击“提请扣款“按钮，系统进入到提请扣款显示信息界面。
③ 输入验证码，点击“确认支付”按钮，进行确认支付。点击“确定”按钮，完成支付确认操作。
2、支付记录
在付款历史功能模块中，可以查看不同时间段的托收汇缴支付扣款的明细信息，同时可以打印住房公积金汇缴书。
操作说明：
① 在支付记录界面中，输入开始日期和截止日期，点击“查询”按钮，系统会查询出符合条件的付款历史记录并显示在列表中。(系统默认时间段为两个月)
② 在支付记录界面中，可以对每一笔发生的付款业务流水进行打印浏览，选中需要进行打印浏览的业务信息，系统则进入到信息打印浏览界面。
注意事项：只有业务状态为“业务已完成”才能进行打印预览。
五、转移
1、转出申请
进行内部转移时，需要先对被转移人做封存处理，才可转移。
单位人员转出申请的业务流程主要如下：点击“转移”-〉“转出申请”-〉“申请”按钮，显示转出申请界面。
操作说明：
① 通过填写个人编号，系统将会显示出转出人员的基本信息。
② 通过输入转入单位单位登记号，选择转入单位的资金来源，显示转入单位名称。
③ 点击提交，完成单位人员转出申请。
④ 通过姓名、证件号、转入单位登记号、状态其中的一项可以进行查询。
⑤ 点击查看按钮或者双击每一条业务，都可以进行业务数据的查看。
注意事项：在填写转入单位登记号时，不能填写与当前登录系统的单位登记号相同。
2、转出确认
单位人员转出确认的业务流程主要如下：点击“转移”-〉“转出确认”，进入界面。
操作说明：
① 点击“转移”-〉“转出确认”，选择未被确认的业务，点击”接收“按钮，确认成功。
② 点击“转移”-〉“转出确认”，选择未被确认的业务，点击”拒绝“按钮，填写拒绝原因，填写拒绝原因后，点击提交按钮，完成拒绝操作。收起
