进入“业务规则设置”功能,在业务规则名称下拉菜单中选择要添加表项的业务规则名称,选择要指定现金流量表项的会计科目,单击〖添加表项〗,在下方“现金流量表项”栏中单击参照图标选择要将该科目指定到的相应现金流量表项,在“比例”中输入要指定到表项中的金额比例,单击〖保存表项〗即可。
你说的产品入库 怎么看着像是 自己生产的产品 填写了产成品入库单 是么?如果是 的话 价格应该是你计算出来的综合成本(不少单位是月末计算这个单价的)。 如果不是 自己生产的,是采购回来的 单价应该是 进货价格。 T+ 标准版 支持 将费用和进货单价格分摊进入库单,比如 进货A 1个 单据2元 但有1元运费。T+支持 将费用单 1元和进货单 2元 同时记录到 入库A 1个单价3元。
固定资产没结账,怎么关得了账呢?系统设置那里最好设置成存在未记账凭证不能结账吧,安全点,不然下次可能还会遇上这样的问题。 是不是固定资产里还有凭证没过道总账啊?查询下是否有未审核或过账凭证先。 如果发现有的话,就先打开总账,然后把未审核的凭证过到总账。过完后先关固定资产,在关总账,然后再结账。
这个看你的打印机是针式打印机还是激光打印机。然后根据你打印机的类型,要替换不同的打印模版。需要下载一个模版文件的。我这里有。具体的你可以搜索下财务凭证打印终结者那里面有相关的文章
依次点开 采购管理-采购结算-结算列表 ,在里面找到普通发票0000000001对应的结算单,打开之后点上面的删除,这时删除了该发票的结算单,然后在回发票界面点上面的删除,这次才删除的发票
点击该凭证的:制单-作废/恢复该张凭证,此时凭证上就会有“作废字样”如果想彻底删除它就点-制单-整理凭证就ok了。
1.打开“固定资产”模块,单击“计提本月折旧”图标,出现一个信息提示框,单击“是”。又出现一个提示框:“本操作将计提本月折旧,并花费一定时间,是否继续?”,单击“是”;2.出现“折旧清单”对话框,可在此界面检查计提折旧的正确性。确认无误后,单击“退出”。3.单击菜单栏“固定资产”-“处理”-“折旧分配表”,出现“折旧分配表”的对话框,单击“修改”,可以选择按“部门”或“按类别”制作记账凭证。单击“工具栏”的“凭证”,即可出现计提折旧的记账凭证,单击凭证的“保存”按钮,完成制作。
录入固定资产卡片时,将已计提月份和计提月份填一致。即折旧月份为60个月,录卡片时将该固定资产的卡片也录为60个月,那么该固定资产就不会再计提折旧。
很简单:平时做账用的帐套主管号码 登陆系统管理(系统---注册)----帐套---启用 固定资产打勾。注意启用时间 选当月1号 当月开始使用。
进入系统管理,用帐套主管身份登录,选择年度帐-建立,下一步下一步。建立好年度帐之后,从新注册,依然用帐套主管身份登录,会计年度选择新年度,选择年度帐-帐套初始化-结转上年数据-一个一个的结转,总账是总账,固定资产是固定资产,供应链是供应链
什么版本?查什么单据没审审核?不同版本不太一样,可以直接查看单据列表,筛选条件可以选包含未审核单据了。
取消审核,更改填制日期(如果量不大的话)账套引入凭证是可以的
输出固定资产明细的方法1,进入T3,打开固定资产模块,进入卡片管理2.点击编辑,列头管理,选择需要显示的数据列3,点击固定资产——>维护——>数据输出,选择execl格式进行输出
1、当月未审核的凭证直接在填制凭证中修改; 2、如果是已经审核过的凭证,需要取消审核,然后再在填制凭证中修改 3、如果是以前月份的凭证,就不能修改了,需要做凭证更正了。
首先确保你的当前账套当月有财务数据,然后在UFO数据状态下,点击菜单,录入关键字,“年、月”,UFO经计算后即可生成利润报表。祝你成功!
1、取消审核:直接在采购发票页面“弃复” 2、取消结算:采购—采购结算—结算单明细列表,删除需要修改发票的采购结算表,即可删除采购入库单和采购发票的结算
软件有自动找平分录的功能。比如 1分录 借: 100 ,2分录 贷方:200 ,3分录 鼠标放在借方 (输入 等号“=”自动找平) 100 如果 鼠标放在贷方 (输入 等号“=”自动找平) -100 《需要在英文输入法下的=号才有用》
用友T3软件采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,如何进行结算处理? 采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,如何进行结算处理? 问题模块: 采购管理 关键字:“溢余短缺”结算 问题版本:用友通精算版 原因分析: 采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,那么只能使用【手工结算】进行结算。并分两种情况进行“溢余短缺”结算处理:1. 入库数量大于发票数量2. 入库数量小于发票数量 适用产品:用友T3系列 问题答案:第一种情况:对于由于损耗产生的入库数量大于发票数量,必须在选择发票时,在发票的附加栏:“合损耗理数量”中输入溢余数量。溢余数量必须是负数。只有当入库数量+合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意:入库单数量大于发票数量时进行结算,系统将把多余数量按赠品处理,只是降低了入库货物的单价,与企业的分批结算概念不同。第二种情况:必须在选择发票时,在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”,还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”。只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意:在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算。
先反记账(按ctrl h后,在凭证下拉菜单中反记账),之后反审核,之后可以修改、删除(整理)凭证就可以了。 用友财务会计作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用, 用友财务软件包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度,帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
在T3界面里的最左上方第三个图标“总账”单击出来一个下拉菜单选“设置”,又出来一个下拉菜单,单击“选项”出现一个界面,在界面里找到“未审核的凭证允许记账”如果已经打钩那么就把勾给取消。
会计科目设置中,下拉式菜单 指定科目 可以指定现金 银行 现金流量科目,指定好后确定就可以了,在填制凭证时,分录做到现金流量类科目会自动弹出窗口要求你做流量折分
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