结算员属于什么工种？
我从一个单位里的规定帮你整理出来 你看下是否合用： 一、 结算员基本要求和工作职责 (一) 结算员的基本要求 1、结算员由各单位确定一名熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定的人员担当（一般应由单位出纳员担任）。 2、具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。 （二）结算员的工作职责 1、负责办理本单位资金收入的报结业务； 2、负责办理向下级单位拨付资金的报结业务； 3、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务； 4、负责保管、使用本单位的备用金。 二、 结算员工作程序 （一） 预审原始凭证 ...全部
我从一个单位里的规定帮你整理出来 你看下是否合用： 一、 结算员基本要求和工作职责 (一) 结算员的基本要求 1、结算员由各单位确定一名熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定的人员担当（一般应由单位出纳员担任）。
2、具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。 （二）结算员的工作职责 1、负责办理本单位资金收入的报结业务； 2、负责办理向下级单位拨付资金的报结业务； 3、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务； 4、负责保管、使用本单位的备用金。
二、 结算员工作程序 （一） 预审原始凭证 结算员受理本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括： 1、 原始凭证的真实性、完整性、合法性； 2、 结算票据填写的正确性、有效性； 3、 复核经济业务金额的准确性； 4、 检查经办人、审批人的签字是否完备，并符合本单位审批权限的规定。
（二）整理原始凭证 结算员对预审合格的原始凭证，进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。 （三） 填制结算单 对整理好的原始凭证按“中心”所规定的格式填制结算单。要求项目填写齐全，一事（指经济业务事项）一单。
结算单上注明收入入账方式（现金或转账）或报销支付方式（现金或转账），结算员签“经手”后，并加盖预留“中心”的结算单位结算专用章。 （四）办理结算手续 1、 审核凭证 收入结算业务，经审核组审核无误予以入账；对于收入票据与银行结算金额不一致的，退回结算员核实更正后再报结。
支出结算业务，经审核组审核或“中心”主任审核无误后，如实予以报销；对于审核结果与报结金额不一致的，按核定金额报销；对于原始凭证不准确、不完整或有涂改、有错误的，交结算员退回经办人按要求补充、更正或更换后再报销；对于不合法的原始凭证，“中心”不予受理。
2、 报销支付 对于“中心”受理的结算业务，分三种形式支付： （1） 单位已用定额备用金支付的经济业务，“中心”按规定审核后开具现金支票，由结算员到银行兑付。结算员在记账凭证和现金支票存根上签字。
（2） 单位已用“信用卡”支付的经济业务，“中心”按规定审核后开具转账支票，由结算员持卡到银行办理转账手续。支票用途注明“转存信用卡”。 （3） 属待付款项的经济业务，由结算员提供对方单位的开户名称、账号、开户行（其中开户名称应与出具发票单位名称一致），“中心”通过银行办理转账付款手续。
四、结算员的纪律要求 （一） 结算员在受理业务经办人的原始凭证后，应及时对凭证进行严格预审。预审要按会计制度规定严格把关，不徇私情。 （二） 结算员应按规定对从“中心”取得的备用金的安全完整负责，严格按规定使用。
不得将备用金转存，不得擅自从卡上提取现金，不得挪用、私借备用金，不得将经手收入直接存入信用卡；结算员应自觉接受单位和“中心”对备用金使用情况的检查，保证备用金按规定用途使用。 （三）结算员受理每笔结算业务后，应及时到“中心”办理报结手续，不得积压。
每月报结时限为当月25日，年度为12月31日。收起
