员工出差的费用，也可以报销吗，如何报销？
旅费的报销一般是有公司的出纳进行的，根据公司的具体情况，报销流程有所不同。
员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
将有数据输入财务软件的相应位置，如智点财务软件，现金管理，通过添加科目内容，自动生产相应的报表，以便分析，打印数据，智点财务软件具有强大的数据安全技术，即使电脑系统崩溃，也不会使数月的辛苦付之东流。全部
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