1.在我们09年明细帐中“未分配利润”上年结转了08年-16000元,说明...[展开]
1.在我们09年明细帐中“未分配利润”上年结转了08年-16000元,说明08年亏了,12月底忘记做分录了,09年还是负数,到10年未分配利润上是两数相加,还是有其他的方法? 2.在计提、发放各项社会保险的时候如何做分录?[收起]
1、09年底本年利润没有做结转,可以在2010年1月份补做一张结转凭证。 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润 2、社会保险包括公司负担部分和个人负担部分。 (1)公司负担部分,每月提取时 借:管理费用--劳动保险费 贷:其他应付款--社保中心 (2)个人负担部分,在支付工资时代扣,付工资时 借:应付工资 贷:其他应付款--社保 贷:现金 (3)缴纳时,根据社保缴费单入账 借:.....[展开]
1、09年底本年利润没有做结转,可以在2010年1月份补做一张结转凭证。 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润 2、社会保险包括公司负担部分和个人负担部分。 (1)公司负担部分,每月提取时 借:管理费用--劳动保险费 贷:其他应付款--社保中心 (2)个人负担部分,在支付工资时代扣,付工资时 借:应付工资 贷:其他应付款--社保 贷:现金 (3)缴纳时,根据社保缴费单入账 借:其他应付款--社保(单位负担+个人负担) 贷:银行存款。[收起]
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