员工出差回来,除了应该实报实销的车费、住宿费外,公司给的补助,应该怎么办啊,是发给个人,但如何做帐啊?
公司给的补助,应该怎么办啊,是发给个人,但如何做帐啊?
公司发给个人的补助,要填写出差补助支出单或报销单,根据出差补助支出单或报销单入账,计入“管理费用--差旅费”科目就可以了。
2009-01-07 16:22 补充问题
请问姐姐:那如果凭证后面附现金的支出证明单就行的话,那填的金额有限额吗?我们公司一般是市一级的是180包食宿一天。 那一连出个半月的差,直接进费用,也没有发票什么的,那税务方面能行吗
1、填写的金额有标准的。
2、各省市出差补助标准不一样。如果你们公司按市一级的180包食宿一天补助,可以按出差天数*每天补助金额报销入账。税务也是按相关的出差文件执行的。
员工出差回来,除了应该实报实销的车费、住宿费外,公司给的补助,应该怎么办啊,是发给个人,但如何做帐啊? 2009-01-07 09:20 补充问题 请问xuri:如果直接进管理费用-差旅费,那后面的原始凭证还附吗?附什么呀?补助也没有票据啊 可以用领款证明单(或现金支出单),写明:支付出差生活补助。
用报销单据来填写啊,这种属于自制单据 分录是: 借:管理费用、营业费用-差旅费 贷:现金 出差允许有一定的差旅补贴的,只要不太离谱就行了
我们是由出差人自己找的发票抵的,要不直接写补助要交个人所得税的。 借:管理费用-差旅费 贷:现金