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你可以在两个地方看 一个是驱动里面的纸张大小设置 一个是你要打印的东西 你缩放小一点95% 然后你看看能不能打印
只要实行的是同步结转,那总帐与进销存的金额一致。反之难以一致。所以要注重设置和具体操作保持一致就行了。
在设置菜单栏中点选项,在凭证选项中将“资金及往来赤字控制”选中,即可在现金、银行存款出现贷方余额时提示
在当月中打开固定资产,里面有一个固定资产处理-你选择取消记账就可以了 打开系统管理-文件-注册-填写用户和密码(登入帐号时使用的,不是admin)-选择帐号-确定-帐号-启用-去除固定资产模块的勾 ,确定就完成了。 (关闭的前提还有一个,要在未使用该模块的情况下。) 使用强制方法,会造成数据错误
可能是如下原因: 1、上月没有结账本月不能记账 2、你的系统有异常,登录系统管理清除异常任务后再做以上操作。
如果U8是基于SQLServer开发的软件(应该是)只能安装SQLServer数据库 没有其他选择 上面说的对,网络上很多专门的网站都有可下载的。 尝试搜索一下吧。
进入系统后----点“期末”下拉---点“结账”---按提示操作即可。
注意 进入时的选项 比如 时间段 特色业务选项等等。另外单据是否审核? 排除这些常规原因再查软件的原因。 还是不行 来我们团 看看能不能帮上你。
首先,打开你要删除的凭证,在上面菜单里找到“作废/恢复”,点击。 然后,在菜单里找到“整理凭证”,点击。 之后,就可以看到你作废的凭证出现在对话框里,双击选择,然后点确定。 最后,会提示你是否整理断号,如果你想重新整理的话就点是。
销售出库单可以由销售发货单自动生成,有可以由自己手工生成。在销售模块中----选项中有是否由销售模块生成销售发货单打上勾,在审核发货单的时候系统就自动审查销售出库单。楼主你可以去测试下。如果你不希望系统自动审核,可以在库存模块点新增销售出库单选择生单--选择对应的发货单生成销售出库单。销售发票的来源有两种,一种是销售订单,一种是销售发货单,一般企业是根据销售发货单生成发票,当然你可以手工填写发票。你在新增发票的时候可以选择生单,选择单据的来源,前提是你上游的单据都审核通过。
你就在销售发票界面点击生成 参照销售出库单就行,如果弹出的是销售订单列表 那应该需要在销售系统-选项中进行调整,
如果买了应收款管理就在应收款管理里生成,如果没买就在存货核算里生成。需要配置相关对应科目。
以有查阅账表权限的用户登录总账——账表——科目账——总账——余额表,选择时间从3月到3月即可查询所有账户的余额。
结总账之前必须要先结出工资管理系统的,你试试先把工资管理系统先结掉看看。如果真的想取消启用,应该要把工资管理系统里面所有的使用记录全部清空才能取消吧
按正常记账方法记,管理费用一般记在借方,但是月底会做期间损益把费用结转为0,所以记到哪一方都不会影响报表。
呵呵,分以下步: 1、首先,计提本月折旧; 2、其次,点卡片——资产减少,输入要报废资产卡片号,点右侧增加,输入减少原因:报废,输入清理收入和费用等后确定; 3、填制凭证。
看一下结账的报告,里面写的内容很清楚.主要就有几个问题.1、看有没有未结转的损益类科目2、看有没有未记账的凭证3、是否有未结账的基它模块,比如工资,进销存等。4、对账是否平衡。
用针式打印机,用友专用凭证。 已用友表单7.1金额记账凭证为例: 打印--(1)套打设置--选凭证、账簿套打;用友7.0;连续打印(针式)--确定 (2)设置 --打印机(选择针式打印机)--确定 (3)纸张大小2420*1150;方向:纵向;页边距根据打印机情况自己调试
在固定资产模块新增加了固定资产信息后,要制单生成凭证.然后重新点计提折旧才行本月新增的固定资产不会计提出折旧额,但是你要做那个操作.
用账套主管(或有权限的用户)登入固定资产模块,要取消几月份的就用几月份的日期登陆,选择处理-恢复月末结账前状态,即可。
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