需要在存货核算模块--财务核算-凭证列表中找到8月份的凭证把对于仓库的凭证全部删除才可以恢复期末处理.当然如果凭证被记账,审核,出纳签字,主管签字后,还需要先在总账中取消
系统设置那里最好设置成存在未记账凭证不能结账吧，安全点，不然下次可能还会遇上这样的问题 如果发现有的话，就先打开总账，然后把未审核的凭证过到总账。过完后先关固定资产，在关总账，然后再结账。
这种情况就是你已经将之前年度做的凭证已经记账，所以在此只能查到最后两张结转损益的凭证，你只要反记账回去就可以看到之前做的凭证了，具体操作是：点到对账界面，按curl +H,启动恢复记账状态，点击恢复记账，输入系统管理员口令，就可以了
销售发票还是采购发票，首先 销售发票是需要根据发货单自己生成的，采购发票是供应商发票到了以后生成的，2张发票都可以通过 采购模块的发票那 和 销售模块的 发票那查询得到的。
用友记账宝我还是很熟悉的，自己也在用，可以说相当方便 记账宝是一款专门为小企业和会计记账、代账人员设计的移动财务软件.以U盘为载体，免安装即插即用，可实现财务数据的随身携带，随时随地轻松记账。加密技术是硬加密，无法破解的。而且操作也很方便。所以很适合我们这样的财会人群。
总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下，点击“恢复记账前状态”一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定。 提示“恢复记账完毕 二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证 按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证。 将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”中修改期初数。
明细----点科目折旧--------月份1-12--------折旧的贷方数就是1-12全年的折旧数
在当月中打开固定资产，里面有一个固定资产处理-你选择取消记账就可以了 打开系统管理-文件-注册-填写用户和密码（登入帐号时使用的，不是admin）-选择帐号-确定-帐号-启用-去除固定资产模块的勾 ，确定就完成了。 （关闭的前提还有一个，要在未使用该模块的情况下。） 使用强制方法，会造成数据错误
用友软件好像没有提供从利润表直接联查到凭证的功能，要在总帐里面可以联查凭证，也可以通过凭证查询，你查找。
先在结转窗口上按ctrl+shift+N，进行反结账。然后在到对账的窗口界面中按ctrl+H，会激活恢复记账前状态的功能，这个功能会在记账功能的下面，使用这个功能就能进行相应的反记账了。
用友软件的产品线，划分为 NC U9 U8 T6 G6 T3 G3 T1 C系列。 你说的T1 T3 属于畅捷通公司（用友子公司）的T系列产品。
在当月中打开固定资产，里面有一个固定资产处理-你选择取消记账就可以了 打开系统管理-文件-注册-填写用户和密码（登入帐号时使用的，不是admin）-选择帐号-确定-帐号-启用-去除固定资产模块的勾 ，确定就完成了。 （关闭的前提还有一个，要在未使用该模块的情况下。）
总帐-凭证-查询凭证。 不知道你用的是什么版本，基本是这样，查询凭证那是无论什么时候理所当然具备的功能。
用友U8增加墨迹会计科目的步骤是： 点击左下角的基础设置， 然后选择基础档案， 选择财务， 选择会计科目， 点击增加
总账-账户查询然后在跳出的对话框里选择月份、是否包括未记账凭证，选择要查询的科目，点确定即可
你好~ 据我所知，目前国内做的最好的财务软件，就是金蝶和用友，两家公司的实力可以说是不分上下。金蝶在目前市面上财务软件做的较好的就是KIS序列，有三个版本 有迷你版，标准版，和专业板（从低到高）。价格的话从3000到30000不等。如果你是单用财务的来作帐而却固定资产较少的话可以用迷你版价格在3000（我目前在用，当然软件是可以升级），标准版含固定资产处理，价格在8000（单机）左右。如果是用友的通序列，报价通常都在万元左右。我认为啊，用友的软件比较适合大型企业，大型企业的采购预算通常都较高。说到软件的实用性，安全性和稳定性。我觉吧软件能做出来，并却可以在市面上推广，软件本身的性能是可以相信的。而却还是中国最大的两家财务软件公司。
那你就去把单据记账审核后制单咯。 其实不怕的，这个是可以设置的，去总账那里把月结前全部生成凭证的勾去掉，就算有没制单的
系统设备没有出问题，可能是你单位的系统之前没有做现金流量的设置。 要使用系统自带的现金流量表，需要做如下设置： 1、在“基础设置--财务--会计科目”对话框中，选“编辑--指定科目”，设置”现金“、”银行存款“等科目为现金流量科目。 2、在填制财务凭证时，遇到上述现金流量科目时会让你选择是那一类现金流量，这个类别在”项目管理“模块的”现金流量项目“分类中有。 3、如果之前月份已有凭证且涉及现金流量项目，那么本年的现金流量表是没法用系统自带的模板了，只能用一般教材上的现金流量表编制方法自行设计（用友的报表是可以根据需要设计的）。 1、2两项实际上就是告诉系统哪些科目是现金流量科目，录入数据时告诉系统在现金流量的哪个项目下录入数据。这样报表模板自动取数就行了。
用友T3软件采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，如何进行结算处理？ 采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，如何进行结算处理？ 问题模块： 采购管理 关键字：“溢余短缺”结算 问题版本：用友通精算版 原因分析： 采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，那么只能使用【手工结算】进行结算。并分两种情况进行“溢余短缺”结算处理：1. 入库数量大于发票数量2. 入库数量小于发票数量 适用产品：用友T3系列 问题答案：第一种情况：对于由于损耗产生的入库数量大于发票数量，必须在选择发票时，在发票的附加栏：“合损耗理数量”中输入溢余数量。溢余数量必须是负数。只有当入库数量+合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意：入库单数量大于发票数量时进行结算，系统将把多余数量按赠品处理，只是降低了入库货物的单价，与企业的分批结算概念不同。第二种情况：必须在选择发票时，在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”，还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”。只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意：在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算。
一、公式： ptotal(c1:c5) 二、公式：C1+C2+C3+C5 这两个公式都可以， 公式录入后，还要重算一下，数据、关键字、录入。
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