是版本不同，本质当然是相同的，都以财务软件为主，T3基础版，小企业用的比较多，U8,比T3高级些，当然功能多出好多，初学者都可以用的，只是用的模块和功能要从简单学起而已。 从发展阶段来看， t3 适合刚刚渡过初创期进入规模化、快速发展阶段的企业 但是大T3属用友通系列，U8属ERP-U系列，用友通产品适用于中大型企业，U系列适用于中小型企业。 用友通普及版面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台。功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表和核算管理模块。
这是没法设置的，不可能一级科目是贷方，而三级科目是借方！ 除非你新增加一个科目 一级科目是应交税费（借）,二级科目应交增值税（借），三级科目进项税额（借）
先取消月末结账，供应链下的全部取消结账，然后把发现的错误以后记账的所有单据相关的凭证删除，再恢复记账，依次进行记账生成凭证后，月末结账。
首先你要发票复核是在销售模块做的，所以制单都要在核算模块下做的，你要打开核算模块就有流程图了，如果没有核算模块，那就是你没有启用或者操作员没有权限，你可以用帐套主管登陆试试
“总账系统”窗口中，单击“期末”／“对账”菜单项，打开“对账”操作窗口，此时按下快捷键“Ctrl＋H”键，即可激活“恢复记账前状态”功能 首先单击要取消结账的月份，然后按“Ctrl＋Shift＋F6”键，系统弹出“确认口令”窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令，然后单击“确认”按钮，系统将快速地取消结账 序号 快捷键名称 快捷键功能 1 F1 帮助（在线帮助） 2 F2 参照（光标所在字段的参照） 3 F3 查询（在账表及列表中调出查询条件窗） 4 F5 增加（新增一张凭证或单据） 5 F6 保存（保存单据、凭证或账表格式） 6 F7 会计日历 7 F8 成批修改（850新增功能） 8 F9 计算器 9 F10 激活菜单 10 F11 记事本 11 F12 显示命令窗（850新增功能） 12 Ctrl+F3 定位（用于单据、列表和报表界面） 13 Delete 删除 14 Page UP 上一个/张 15 ALT+ Page UP 第一个/张 16 Page Down 下一个/张 17 ALT+ Page Down 末一个/张 18 Ctrl+I 增行（在单据操作时新增一行） 19 Ctrl+D 删行（在单据操作时新增一行） 20 Ctrl+X 剪切 21 Ctrl+C 复制 22 Ctrl+V 粘贴 23 Ctrl+P 打印 24 Ctrl+F4 退出当前窗口 25 ALT+F4 退出系统 26 Ctrl +H 反记账 27 Ctrl+Shift+F6 反结账 28 Ctrl+ Alt+ G 修改固定资产折旧额
一般情况下采购发票最好不单独录入，靠采购入库单来生成，结算这个步骤我认为可以不操作，结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价，一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量，采购发票上的金额你点结算以后，采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额，结算只起到这么一个作用。假如不能结算的话，你去应付系统里看看发票是否审核，一般审核了就能结算
结总账之前必须要先结出工资管理系统的，你试试先把工资管理系统先结掉看看。如果真的想取消启用，应该要把工资管理系统里面所有的使用记录全部清空才能取消吧
固定资产没结账，怎么关得了账呢？系统设置那里最好设置成存在未记账凭证不能结账吧，安全点，不然下次可能还会遇上这样的问题。 是不是固定资产里还有凭证没过道总账啊？查询下是否有未审核或过账凭证先。 如果发现有的话，就先打开总账，然后把未审核的凭证过到总账。过完后先关固定资产，在关总账，然后再结账。
1.首先在固定资产---设置--选项中对“与账务系统接口”进行设置 先根据本企业的实际情况选择“可纳税调整的增加方式”（一般都要选“直接购入”的） 然后在固定在“可抵扣税额入账科目”处输入进项税的科目代码。如下图 2.在如下图的固定资产卡片左下角“可抵扣税额”处输入进项税额就可以了。 这样在生成凭证时系统自动带上进项税了。试一试吧！
反结账总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可，若要取消结账，在结账界面选择要取消的月份（必须是最后一个结账月份）同时按下Ctrl Shift F6，输入密码即可。注：只有账套主管才能取消结账。反记账总账→凭证→记账，打开记账界面，单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。如果要取消记账，总账→期末→对账，打开对账界面，然后同时按下Ctrl H，同时弹出一个‘恢复记账前状态被激活’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。
1、首先确定要个帐套要设置期间损益结转，然后进入相应的帐套软件，并打开总账模块。 2、首先要确定用的是那个会计制度，在总账——设置——选项，然后弹出来一个对话框，在右上角的地方找到“其他”，可以通过行业性质查询到用户的会计制度。 3、在T3软件的右上方找到”总账“，总账--期末--转账定义--期间损益结转。然后把结转到的科目输入进去，然后点击确定就行了。
一、公式： ptotal(c1:c5) 二、公式：C1+C2+C3+C4+C5 这两个公式都可以， 公式录入后，还要重算一下，数据、关键字、录入。
帐套主管登陆系统管理 选2010年 登陆 然后年度帐 建立 建立成功后用 帐套主管从新登陆 2011年的帐 选年度帐 结转上年数据 以上内容完全在系统管理里操作 建立 先做帐套备份
首先要搞清楚52#凭证是在总帐里面添加的，还是在应付款管理模块由单据生成传递到总帐的，否则给不出具体的解决方法 理论上不应该多处一张发票
要看软件版本，U8系列的为： 年初数：QC("4103",全年,,,年,,)+QC("4104",全年,,,年,,) 期末数：QM("4103",月,,,年,,)+QM("4104",月,,,年,,)
用友财务报表中,格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。
1\取消记账 （期末 对账点键盘 ctrl+h） 2、取消审核 （如果出纳已经签字 要取消出纳签字） 3、作废 需要删除的凭证 4、整理凭证 （请注意提示 是否整理断号）
反记账:总账--其末--对账--在“对账”对话框下按ctrl H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”--确认--退出总账--凭证--恢复记账前状态--选择要取消月份的月初状态--确定--输入账套主管的密码--确定
用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时，尽管提供了多种控制错误的措施，但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V8.11为例，对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助。第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已审核但未记账的错误记账凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中，进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统，在填制凭证功能中，调出该张错误凭证进行修改，修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统，在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中，重新对该张已修改过的凭证进行审核操作。;第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的反记账、反审核功能，即取消记账、审核后直接修改。具体而言，首先在总账系统窗口中，单击期末/对账菜单项，打开对账操作窗口，此时按下快捷键Ctrl H键，即可激活恢复记账前状态功能，然后退出对账窗口;单击凭证/恢复记账前状态菜单项(此功能平时不显示，待退出总账系统后将隐蔽而不显示出来)，弹出恢复记账前状态操作窗口，在恢复方式中选择月初状态项，输入主管口令，然后单击确定按钮，系统将恢复为记账前状态;最后，按照上述第二种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行审核凭证和记账功能的操作。第四种是已结账的凭证。对于这种情况，可利用系统提供的反记账、反审核功能，在结账向导一的选择月份窗口中，首先单击要取消结账的月份，然后按Ctrl Shift F6键，系统弹出确认口令窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令，然后单击确认按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行审核凭证、记账和结账功能的操作。因此，综上情况对于用友U8记账凭的修改方法就全部掌握了吧!
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