打开凭证查询，点击凭证按钮，最后里面在使用套打前打勾，即可。相应的套打设置 在“工具”套打设置中设置你想用的套打方式。
备份：你一进去就是你的账套了，然后点击主菜单的“文件”，在里面就可以看见“账套备份”了，点击“账套备份”，你选择好你的备份地点，就可以了。恢复：你备份的账套并不是直接就可以打开的，你要先恢复。你进入一个账套后，在软件的主页面，点击主菜单的“文件”，然后点击“账套恢复”，你选择好你的恢复地点，记住后，再点击主菜单的“文件”，点击“打开账套”，选择你刚才的文件路径就可以了。
首先要确认，反结账是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证，那么操作顺序依次是： 反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等（如果有变化的话）——然后按照正常的程序重新过账，审核结账
在帐套里点击设置，设置公司名称，选择启用的会计期间，在用户里面建立用户，不建的话可以用administrator或morningstar登录，没有密码。 登录账套，选命名用户登录方式。 到系统设置——基础资料——科目——点击文件，从科目模板里引入科目，都是一级科目，根据需要加上自己的二级科目。 到初始化中录入科目的期初余额，结束初始化。 5.再到总账凭证录入中就可以录入凭证了。
组织员工旅游是对员工的一种福利，计入福利费，账务处理；借：管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-职工福利费；借：应付职工薪酬-职工福利费贷：银行存款。但要考虑个税问题
在凭证查询界面下，编辑的下拉菜单中有成批审核功能，此功能可以成批审核也可以成批反审，如果只是反审一张，同样在查询界面下，直接点审核，进入审核界面，再点审核，就反审了。
制单和审核不能为同一个人的，自己在用户管理里面添加个用户明，在凭证查询界面的上方有审核，也可以批量审核。
在凭证序时簿里面可以进行过账操作，如果选中了“过账前必须审核”参数，需要先审核凭证才行。默认情况下不能审核自己做的凭证，你需要更换操作员或者修改系统参数设置。
方法很多，可以复制粘贴，也可以用两个..，也可以用两个//进行，但这两种有区别，一个是复制上一行摘要，一个是复制第一行摘要。
要是的话你还是找一下你的金蝶服务，软件报表的应收应付是需要调整一下公式的，或者你有新增加的科目都是需要调整公式的
那是你设置错了你应该先新建自定义报表然后命名然后设置好报表然后把命名好的报表设置为你要的报表
在初始数据录入的地方有现金流量初始数据录入的 把之前有的录入进去即可 不录也行 很少有录的 后面新增的凭证补入即可
尊 为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司
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红字的销售发票首先把退款单做了，做完退款单后在总账系统，凭证处理里，选择原单类型为退款单，退款单内选择红字发票。按单生成凭证 生成的凭证 借：应收账款 贷：银行存款或现金
首先你用的是金蝶什么版本的产品 如果要启用帐套应该是该软件还没有初始化完成，期初余额只是初始化的一部分，而起你的描述中科目也有确实，应该是实施的时候有问题 如果是KIS产品可以自己重新建立帐套，初始化时把期初余额填入即可
期初数在你建账中，会输入初始数据。输完初始数据后，才建立账套。然后按照流程做凭证，出报表。这时候报表的期初数就是你开始输入的初始化数据。
金蝶审核就是金蝶编程人员脱了裤子放屁，大型企业都是批量审核，谁有时间逐一审核，就是相当于人装逼耍漂。
首先要看一下软件右下角的会计期间是不是在9月，有可能你已经结到10月了。如果是10期 那么先反结帐，再进行反过帐。 第二个 要打开凭证管理，看一下过帐标记 是不是还没有进行过帐。
根据【企业会计信息化工作规范】第十条规定软件中不再提供反过账功能。根据【企业会计信息化工作规范】第十四条规定软件中不再提供日志删除功能。 不过可以通过工具来解决这个问题。 工具你可以在这里获取。
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