通常用友财务财务软件无法记账的原因 1：记账凭证未审核 2：操作员没有记账的权限 3：上月记账凭证未结账 4：操作的会计期间不一致
要删除，就必须先作废。%D%A在”填制凭证”界面,[制单]下面还有一个[整理凭证],可以将作废的凭证删掉.在整理的时候,最后会出来"是否整理凭证断号",选择"是",就会整理断号.如.1,2,3张凭证.删掉第2张,整理,3号就会成了2号.选择"否",就不会整理.2号就会空下了.
你要修改的初始化数据是哪一方面的啊，如果是会计科目，如果这个会计科目还没有用到，那么你就可以修改，如果已用到，则需将用到之处删除，然后再修改会计科目。
要删除，就必须先作废。 在”填制凭证”界面,[制单]下面还有一个[整理凭证],可以将作废的凭证删掉.在整理的时候,最后会出来"是否整理凭证断号",选择"是",就会整理断号.如.1,2,3张凭证.删掉第2张,整理,3号就会成了2号.选择"否",就不会整理.2号就会空下了.
年度结转的时候，就是以帐套主管登录系统管理在“ 年度帐/建立” 建立年度帐，建完了“年度帐/结转上年数据”，先结别的模块，最后结总账的，然后软件就能和以往平时一样用了。不用启用总账吧。
是为含有“舍位平衡公式”的表而命名的表名，它不能与当前表（要进行舍位平衡的源表同名），该表是要对某个报表（当前表）进行舍位平衡计算的中间表。现设，要对当前的利润表进行舍位平衡，可将设置的舍位公式的表命名为利润表舍位平衡”或使用其他表名。
用友通的界面很直观，你可以跟据界面所述的流程：记帐-审核-过帐--结转--记帐。点击结转。如果你是刚用那你要在期间损益结转的旁边放大镜处点击进去，然后选中科目本年利利润即可。 如果早已设定好的话，直接选全选，然后结转就行了。
前提条件是科目编码次级允许增加下级科目，首先将该科目余额暂转其他科目，然后增加明细科目，增加的时候系统会提示增加下级科目会导致未知错误，允许即可，增加明细科目后再将科目转入对应明细科目即可。如果该科目有余额，则余额将自动结转至第一个明细科目。
用友u8暂估回冲的蓝字回冲单的借方一级科目是应付账款，二级科目是暂估应付账款。 暂估 的时候，蓝字计入贷方科目是应付账款
单独是总账，不需要期初记账的。做完凭证，审核。记账。。就好了
月末自动转账"多借多贷"功能的实现>对月末自动转账的介绍,笔者以为用友NC账套的月末转账功能较9.X版和7.X版等版本,有很大的改进.
对于用友财务软件中模块下的销售成本结转一直是客户问的最多的问题，以下T3销售成本结转操作步骤，有点繁琐，希望能够帮助到一些人。 操作步骤： 1.初始设置 把库存商品、主营业务收入、主营业务成本设为数量金额式的账页格式。 增加明细科目：库存商品-A产成品核算单位：个 主营业务收入和主营业务成本增加同样的明细科目，并且设置一致。
在填制凭证中先让找到此凭证，作废再整理凭证就可以了，但是此凭证不能审核和记账，如果审核和记账了需要反记账和反审核
需要在基础设置中设置凭证类别，增加“转”字凭证字 现在的企业一般只用一个凭证字，“记”，没必要用多凭证字。
原因1，您未保存凭证，解决方法：重新录入凭证； 原因2 ，查询凭证查询条件有误，例如未勾选“包含未记账凭证”，解决方法：查询凭证的时候正确选择凭证类别、会计期间、操作员、最只要的一点是勾选“包含未记账凭证”。
1）应收款管理：应收会计使用，处理客户应收帐款，应收会庆在此可以完成如下功能：1、录入销售发票和应收单据并进行审核。2、填制收款单据并进行审核，核销应收帐款3、生成凭证传递到总帐管理中，提供应收帐龄分析，欠款分析，回款分析等统计分析。4、提供奖金流入预测功能，根据客户信用度或信用天数的设置，系统提供自动报警和预警功能。（2）应付款管理：应付会计使用，处理供应商应付帐款，应付会计在此可完成如下功能。1、录入采购发票和应付单据，并进行审核。2、填制付款单据，并进行审核。3、核销应付帐款。4、生成凭证传递到总帐管理中。5、提供应付款的帐龄分析，欠款分析等统计分析。6、提供资金流出预算功能。（3）存款核算：材料会计使用，处理货款的会计信息，材料会计在此可完成如下功能。1、录入各种出入库单据（采购入库单，成品入单，销售出库单，材料领用单）。2、审核记帐，根据预先定义好的成本借转方式（如先进先出，后进先出，移动平均等）自动借转出库成本。3、调整货货的出入库成本，生成凭证传递到总帐中。（4）工资管理：财务部门使用（人事部门也可以使用），可以完成的功能如下1、核公司员工资，可以做到简单的人事档案管理，出具各种工资报表。2、处理计价工资业务，提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能。3、可以处理员工工资中代扣个人所得税业务，月底生成工资凭证传递到总帐管理中。（5）固定资产管理：财务部门使用，管理固定资产业务，可完成如下功能。1、将固定资产用卡片形式登记。2、处理固定资产的维修，自动提折旧，部门转移等业务。3、处理一个固定资产多部门使用的情况（如复印机可能是多个部门使用），部门数为2-204、固定资产卡片还可以关联图片5、生成固定资产的相关凭证（如固定资产购进，折旧，报费等），并将其传递到总帐管理中。（6）总帐管理，处理由各模块传递过来的凭证，也可以自己填制凭证，生成财务报表，进行月底结转，月末处理工作等。（7）UFO报表，提供资产负债表，损益表等报表模版，也可以自定义自己所需要的报表
月末，采购管理和销售管理分别结账后，进库存管理审核、结账，再进存货核算记账行和月末处理后，就完成成本结转了，最后，别忘了结账。 存货核算里--处理--正常单据记账，然后，进处理--期末处理，就行了 财务模块点系统菜单下的期末 下有\"转账定义\" 有那么多项目: 期间损益结转(收入,成本,费用----本年利润) 对应结转:(本年利润---利润分配-未分配利润,及结转利润分配明细账) 自定义转账:(像提取盈余公积,计提城建税等) ..... 一般经常用的,就是这三个;你把这些项目定义好了相应的会计分录, 到最后,就只点\"转账生成\",就会自动结转的. 一定要注意顺序.
1，打开系统管理---文件---注册----用户名ADMIN---密码为空---确定----点账---建立账套---根据自己公司要求来填和选择公司行业性质等----完成---启用账套--启用日期：2010年9月1日，账套就建好了，致于增加用户名和权限就不说了，太简单了，2，打开用友通----用户名DEMO----密码DEMO---选择你刚刚建的账套登录----打开会计科目看看有没有要修改和调整增加的----修改好以后----把你2010年8月31号结账时的资产负债表找来----把数据输入到期初余额里面去就行了，输完后得试算一下看平不平哦
如果凭证没有审核 记账,就在填制凭证 直接修改, 如果已经审核 先反审核 再修改 如果已经记帐,先反记账 再反审核 再修改 如果已经结帐 先反结帐 再反记账 再反审核 再修改
那应该是你启用了固定资产模块，如果已经使用过固定资产，录入了原始卡片 那就需要对固定资产模块进行结账，如果没有用则需要取消启用，取消启用固定资产步骤稍微有点复杂
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