我们公司用的是（智点）财务软件，建议你也可以体验一下，操作比较简单，不会浪费很多时间在上面，而且数据精准，很实用。
财务软件，你买的是使用权还是所有权，如用友、速达、金碟等这些知名品牌的，你买的都是使用权，所以，你应该记入的是无形资产这个科目比较好。
一.试试一下步骤1,打开填制凭证2,点击制单菜单下的调用常用凭证3,点击参照按钮(放大镜)4,在常用凭证界面对常用凭证进行删除操作.二.如果已经审核，结账，建议先反审核，反结账，反记账。再重新输入新的凭证三.找老会计，上级，或者软件中有学习中心，看演示操作。还是不会操作的找你们用友的服务商技术支持。
你可以把所有的帐套都选一个时间节点一次性备份，比如设置的时间晚一点，比如马上就要下班的6点开始，一直到凌晨1点让软件去自动备份，电脑如果需要关闭的话呢，就设置一个自动关机就可以了，这样在办公时间就不会因为软件的原因太占用电脑性能
要看你执行何种会计制度。 小企业会计准则：资产负债表、利润表、现金流量表； 企业会计制度、企业会计准则：除以上报表外，还需报所有者权益变动表。
首先，财务软件里面需要有数据的，这样才可以在报表里面体现出数据步骤是：打开财务软件，先进行结账处理，年结或者是月结。打开UFO报表，然后点击新建，选择要出的报表，常用的就是现金流量表，资产负债表，利润表。在数据-关键字中录入关键字，就是年月，一般是录入哪一个月份，就会出哪一个月的报表。然后就是保存了，保存为EX格式或者是直接打印出来。
你用的是金蝶哪个版本的，一般的版本都可以的，部分版本选项少点，但是会计科目是可以自行增加删除的，你可以根据你自己的需求进行修改
UFO报表管理不能正常打开？要是这样，只能重新覆盖安装一下 要是说网络文件没找到，可以把文件拷贝到本地电脑
制作现金流量表的方法，方法步骤如下： 第一步：新建方案。就象新建账套一样，因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。 第二步：定义现金科目。指定哪些科目是现金科目或现金等价物，因为只有这样，才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。 第三步：引入凭证。也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。 第四步：定义报表时间。也就是产生的现金流量表的时间，这个和引入凭证的日期是不同的。
金蝶财务软件标准版结转本年利润方法：在“账务处理”--“结转损益”如果是年结是的利润结转，是手工的转“未分配利润”结转本年利润的原理：一、先结转收入：借：主营业务收入其他业务收入营业外收入贷：本年利润二、结转成本、费用和税金：借：本年利润贷：主营业务成本贷：主营业务税金及附加贷：其他业务支出贷：营业费用贷：管理费用贷：财务费用贷：营业外支出贷：所得税费用三、结转投资收益：净收益的：借：投资收益贷：本年利润净损失的：借：本年利润贷：投资收益四、年度结转利润分配：将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润：借：本年利润贷：利润分配——未分配利润如果是亏损：借：利润分配——未分配利润：贷：本年利润
你是新会计准则吗。昨天我刚好把金蝶建完。若你是已经新会计准则，就直接扎帐，就可以做下年的。若你不是已经新会计准则，就需要新的设置，要建立新的科目，一级。二级。还有把上年的期末余额接到本年。固定资产的没一个明细都需要重新录入。这个比较麻烦。因为要花很多时间。
1、报表和数据库的对接问题2、报表的公司是否正确的问题以上两上问题解决，应该可以了。更多问题咨询服务商。以上供参考。
该问题需排查的内容较多，为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及吋将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司
如果用的有出纳管理直接在出纳模块里面对应的现金日记账和银行帐录入每天的发生即可，另外一种就是直接在总账里面做凭证，然后在设置对应的日记账和银行帐即可！
按照《会计法》相关规定：移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。具体交接程序如下：会计交接工作必须按照一定的程序进行（一）移交手续前的准备工作：（1）已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。（2）尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。（3）整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。（4）编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘（磁带等）及有关资料、实物等内容。（二）在监交人员的监督下办理交接手续：移交人员按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收。1.现金、有价证券要根据会计帐簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计帐簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。2.会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。3.银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符；必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。4.移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚；移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。5.会计机构负责人、会计主管人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。（三）交接后事宜：交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交注册上签名或者盖章，并应在移交注册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。
和手工帐是一样的啊，只是利用软件的计算会快捷准确，节省了时间和精力。启用帐套时，要输入期初值，这个买软件的时候他们会有服务的。
红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的，其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到需要冲销的凭证，然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能，自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字（平时是蓝字）的凭证。当然也可以手工输入负数来填制。因为冲销不等于删除，所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在，并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。也就是说，这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。
版本不同 方法不同，迷你版的话第一遍删除就是作废，也可以恢复 方法：凭证查询-编辑。专业版以上的话有直接的作废和反作废。在凭证管理-过滤-操作
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