1、查询的时候要包括已过帐和已审核,最后选“全部” 2、检查一下用户权限,是不是把“所有用户”这里选上了 3、反结帐ctrl+F12 ,反过帐ctrl+F11,都要在主界面上操作
金蝶KIS迷你版是不能够跨年度反结账的.年结的时候会有一个强制备份,要想查看上一年的帐,就把这个备份恢复成帐套打开就可以啦。
你可以使用金蝶的套打格式,但可以用白纸打出来,只不过在打印的时候,套打选项里有个打印第一层,把它钩上,就可以打出表格线条了,如果还打不出线条,说明套打文件需要修改,你可以在套打编辑里打开这个套打文件,做适当修改就行了。
您好,财务反结账是在账务处理-期末结账-反结账-开始,业务反结账是在存货核算-期末结账-反结账-开始。
单击【财务会计】→【总账】→【期末处理】,双击【期末结账】在【期末结帐】窗口中无法看到【反结账】选项。
如果只是财务的话,流程如下——凭证录入——计提折旧——凭证过账——结转损益——凭证过账——期末结账(总账-结账-期末结账)
怎么会大于呢以前计算错误,以前多提了,原则上是应该从错误的当月起,以后每月开始调整,如果数额相对于你每月的利润数有很小的比例的话,而且此固定资产又是在一年当中就提完了我个人认为这可以忽略,因为并不影响你的企业所得税的计算,所得税是按年计的,所以税务局发现了这个问题也不会计较,因为不影响整体税额但如果数据大,对所得税的影响大的话,又跨年,就在调,还要调整以前年度损益
安装完毕后,进入开始菜单—程序—金蝶KIS专业版—工具—帐套管理,打开帐套管理后上方工具栏有个新建,点开后设置帐套号,帐套名称,选择帐套数据实体保存路径后点确定即可。 建立之后还需要设置相关帐套参数。
如果是自动计提折旧,那么凭证是不可以修改的。如果要减少折旧,有两种方法,一种是做卡片变动,修改折旧率,另一种是在总账直接做凭证。
尊敬的客户,您好: 该问题操作较为复杂,为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址: 感谢您对金蝶公司的支持!
点开标准版进去文件里面即可新建帐套在系统维护里面即可帐套备份如果是同版本软件打开标准版是可以自动升级的只能高版本打开低版本
期末结账重要知识点列表: 1、进行期末结账后,如果想修改,金蝶KIS记账王允许进行反结账处理,将当前会计期间退回到上一会计期间,操作方式是使用快捷键Ctrl + F12或者Ctrl+FN+F12。具体教程请参考金蝶KIS记账王怎么反结账和反过账。 2、如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间,则此时结账是执行年结过程,记账王提供独立的打开年结账套命令。 3、年结的过程基本上和日常结账没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结账,年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的余额及发生额结转到下一年。 4、年结结转到下一年度之后是无法反结转的,因此在进行年结时要特别慎重。 5、进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除,只有备份账套中留有这些数据资料。 6、当需要查询上一年度数据时,可打开年结账套进行查询处理。
根据你设置会计科目时选择的制度引入相应制度的报表公式是自带的如果你没有增加一级科目的话不需要再调整公式,直接点击数据报表重算就可以了
你好! 销售普通发票是在K/3供应链-销售管理-销售发票中生成。进去了之后右上角选择普通发票即可!
打开新账套,菜单栏点文件-引入-凭证,然后选择老账套,就可以引入老账套凭证了这是标准版和迷你版,其他版本,有不同
基础设置;最右边的财务资料里有一个会计科目;进去之后右上角“文件”;选择“从模版引入科目”,选择相应的会计科目就好了
请在总账系统参数中,凭证类选项,勾选“涉及现金流量项目自动弹出流量指向框”参数。然后再在凭证录入时录入现金科目测试
不管金蝶KIS 专业版安装时有没有账套,你使用的时候都是自己要建账套的,所以有财务软件都一样。 你在金蝶KIS 专业版帐套新建账套就可以了。
登录账套后,反过账是在财务处理主界面按ctrl f11,反结账是需要系统管理员身份的用户进入按ctrl f12按住ctrl键,再单击一下F11就能调出反过账界面;按住ctrl键,再单击一下F12就能调出反结账界面;按住ctrl键,再单击一下F9就能调出反扎账界面;如果键盘上还有Fn功能键,还需要同时按住这个Fn键。更新到9.1SP1的版本,在期末结账的第二步,有反过账、反结账、反扎账的功能可以选择
如果有用应收应付系统建议不要用固定资产模块来生成凭证最好在系统设置里设置固定资产模式不生成凭证然后在总账做计提凭证在其他应付单做采购凭证等因为如果应收应付系统和固定资产系统都使用的话会使应收应付系统期末对账不平.
你看一下借方红字的凭证是不是因为做冲销了。在软件里一般的做冲销,科目和借贷方向都要和原来一样,把数字变成红的就可以了。其他的做法就容易出现你现在遇到的问题。
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