首先，进入用友T3界面，点击“工资”按钮。 这时，会弹出“建立工资套”对话框，第一个是要选择本账套要处理的工资类别个数，如果选择多个，那么就可以在里面增加多个工资类别。 点击“下一步”，这时是进行扣税设置，如果打上勾，那么系统可以帮我们在期末的时候代扣个人所得税。 点击“下一步”，这时是进行扣零设置，扣零会将每月工资零头扣下，积累取整，在下次发工资时补上。 点击“下一步”，进入“人员编码”设置，设置编码的长度，会影响要后面人员档案的设置。 点击“完成”，系统会弹出“工资管理”提示框，是否启用。 点击“是”，这时我们会发现工资账套建立成功，工资的界面也打开了。 操作过程很简单，大家都可以去尝试一下。
用友软件里面的冲销凭证，是指冲销已记账的凭证，你的凭证没有记账当然找不到啦，如果你是不想要这张凭证的话，直接把他删除了就行了，如果要直接找到这张凭证修改就OK了，删除凭证方法：在未记账的前提下点---填制凭证---找到目标凭证---点左上角的制单---作废/恢复---整理凭证--选择会计期间---确定---选择性要删除的凭证--确定
还是自己做完吧...做完那个也就一把小时的样子.我以前是叫同学辅助我做完的.还不知道怎么改那东西.. 不过后来找工作的时候吃亏了. 当然也可以修改.以账套主管登录系统管理.选择你要修改的账套.登进去后.在 套账菜单栏下有一个修改.你就可以改账套名称了.以及单位名称等.
1、在应用软件主界面中，点击菜单“总账”—“期末”—“结账”命令，进入“结账”窗口。 2、选择要取消结账的月份“2008．12”；按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。 3、输入口令，点击“确认”按钮，取消结账标记。
t3系统反记账的具体步骤 1. 反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。 2. 反记账：总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 。 3. 取消审核(应有审核人取消审核)：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出。
很简单啊，点击t3的，总账，最上面的那一行，第三个，点开，第一个，第三个，就是，我忘了叫什么了，反正里面有个总账套打，勾勾去掉，那个是给用友的专用凭证纸设计的
用用友T3建账流程： 1、第一步要做的是在用友管理系统软件中找到“账套”这个菜单，在这个菜单下，点击这个按钮进入到第二个步骤。账套信息的输入。 2、关于账套信息的输入，主要围绕的账套账号、账套的名称、保存的路径设置与启用时间设置。具体的设置根据情况而弄，比如你的账套号可以使用001，账套名称输入公司的名称，比如“阿里爸爸股份有限公司”最后输入账套的启用时间，这个一般设置是年初。 3、到了第三步，需要输入的便是公司的信息，包括名称、简称等情况。其他信息可以不输入，不过可以适当的参考输入。比如此处笔者填入的名称是“阿里巴巴股份有限公司”简称处填入的便是alibaba。其他的信息，笔者就不输入了。 4、第四步骤，需要我们输入的便是关于核算类型的输入，包括的内容有这些，企业类型、核算的币种、名称类型、性质与主管等项目。具体的操作界面可以参考笔者的截图。 5、到了第五步骤便是设置一些基础信息了，包括的内容包括存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算，笔者建议全部勾选。以免后期修补麻烦。 6、到了第六步骤便是业务流程的勾选，一般有两个选择，一是标准流程，二是优化流程，此处需要解释的是优化流程可能更简洁些，不过笔者选择的是标准流程，单击完成，弹出是否建立账套，点击确定就能完成建立了。 7、到了第七步骤，出现个科目级次的问题，选择的是二选项，这时就需要进行确认了，单击确认，进行精度调整进入第七步骤系统的启动。 8、到了第八步骤便是系统的启动，会要有两次的确定按钮，我们直接点击确定就可以了。系统的启动主要是日期的设置，包括固定资产、老板通等问题
在审核界面，选择已审核，进入，定位你要取消审核的凭证，然后选择取消就可以啦。一定要以审核人身份进入。
看看你的指定科目操作对了没有。在设置-基础档案-财务-会计科目-编辑-指定科目，然后，点击现金总账科目，选现金，再点击银行总账科目，选银行存款
用友U8自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。 系统每期计提折旧一次，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。 具体操作通过【固定资产】－【处理】－【计提本月折旧】进行。折旧计提完成后可查看折旧清单
通10.0系列以后就可以不用审核就可以记账了，在总账--设置--选项--凭证的下面有个勾选，默认不选，选上就不用审核就可以记账了，出纳凭证也是在这里，不过要在总账界面--会计科目--编辑--指定科目--加入现金和银行存款有效，不然没有效果，呵呵
在T3界面里的最左上方第三个图标“总账”单击出来一个下拉菜单选“设置”，又出来一个下拉菜单，单击“选项”出现一个界面，在界面里找到“未审核的凭证允许记账”如果已经打钩那么就把勾给取消。
1. 反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6——显示取消结账即可 2. 反记账：总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 3. 取消审核（应有审核人取消审核）：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
一、反结账:在结账向导中，用鼠标选择要取消结账的月份上，按【Ctrl Shift F6]键即可。二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl H]激活恢复记账前状态功能。用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态，选择后确定。三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询，在屏幕显示的符合条件的凭证里，单击【审核】菜单下的【成批取消审核】，系统会自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。四、这时可以对所有凭证进行修改用友中对记账凭证修改方法第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已审核但未记账的错误记账凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中，进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统，在填制凭证功能中，调出该张错误凭证进行修改，修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统，在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中，重新对该张已修改过的凭证进行审核操作。
方法：单击【凭证】下的【审核凭证】，进入后找到对应的冲销凭证，单击【取消审核】。 附注： 若想取消记账，可在期末对账界面，按下CTRL+H键，显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。 冲销不能删除以前凭证的，一定要保留以前数据。如果没报税，想删除凭证，直接反结账、反关账回去作废、整理凭证。
不能自动，只能手动打开，方法如下： 首先打开UFO报表,然后选择行业报表格式.把表格下面的格式转化为数据,点击上面有个年的符号,点击以后.把公司名称和年月份输入进去就可以计算出来了。
先打开用友软件里面的财务报表,再打开文件在菜单里选择资产负债表,在编制按下有菜单下面有个追加,选择追加表页1按确定,弹出资产负债表再按表上边列菜单里有个"年"选择日期确定,再按列菜单上的数据弹出菜单,选择重新计算(表页不计算),即可自动生成报表。再在文件菜单上选择损溢表，其他操作跟上面一样
报表舍位平衡公式：在会计信息系统的报表子系统中,我们通常会看到"舍位平衡"概念。 意思是舍掉几位数后，重新达到数据之间的平衡关系。功能是对会计报表数据进行重新调整，使之达到最合理。 舍位平衡公式的表名：是为含有“舍位平衡公式”的表而命名的表名，它不能与当前表（要进行舍位平衡的源表同名），该表是要对某个报表（当前表）进行舍位平衡计算的中间表。
那个人审核的凭证只能那个人取消审核，其他人取消不了，要么你让审核人取消，要么你登录他的操作号进去取消也可以。
如果没有预制，可以在ccode表中复制，如果预制了在科目编辑里面有复制科目，选择其他帐套，科目级次要一致。
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