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请问我公司好几个月没有做提社保的会计分录？怎么处理.
要分个人扣缴的和公司缴的，还要分部门。
个人部分：借：应付工资 贷：其他应付款-社保公司部分：借：管理费用/制造费用 贷：其他应付款缴社保时：借：其他应付款 贷：银存###借：其他应付款－基本养老 －基本医辽 ...全部
要分个人扣缴的和公司缴的，还要分部门。
个人部分：借：应付工资 贷：其他应付款-社保公司部分：借：管理费用/制造费用 贷：其他应付款缴社保时：借：其他应付款 贷：银存###借：其他应付款－基本养老 －基本医辽 －失业保险 －工伤保险 －生育保险 贷：银行存款###支付的时候借：应付福利费-社保费贷：现金/银行存款每月提取时借：管理费用贷：应付福利费-社保费###借：管理费用—社会保险贷：库存现金/银行存款要看付款方式。收起
两种方法：第1种是代扣缴纳1、计提工资借：管理费用-工资1800贷：应付职工薪酬18002、计提保险公积金借：应付职工薪酬465。78贷：其他应付款-保...全部
两种方法：第1种是代扣缴纳1、计提工资借：管理费用-工资1800贷：应付职工薪酬18002、计提保险公积金借：应付职工薪酬465。78贷：其他应付款-保险165。78其他应付款-住房公积金3003、缴纳保险借：其他应付款-保险165。
78管理费用-保险386。1贷：银行存款551。 884、缴纳住房公积金借：其他应付款-住房公积金300管理费用-住房公积金300贷：银行存款6005、下月发放工资借：应付职工薪酬1334。
22贷：现金/银行存款1334。22第2种是先由公司缴纳，再扣个人部份借：管理费用-保险386。1其他应收款-个人保险165。 78贷：银行存款551。88借：管理费用-公积金300其他应收-个人公积金300贷：银行存款600下月计提工资时做：借：管理费用-工资1800贷：应付职工薪酬1800发放工资借：应付职工薪酬1800贷：其他应收款-个人保险165。
78其他应收款-个人公积金386。 1现金/银行存款1334。22。收起
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