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如果有外管证的话,就把外管证的原件与复印件带来,对方单位的证明,就可以到工程所在地的税务机关开具建筑业发票了
1、你单位开出建安发票时 借:银行存款 贷:预收账款(或工程结算收入) 2、你单位根据材料发票或施工方发票时 借:工程施工--建安费 贷:银行存款等
二种方法: 1.建议开出普通发票,公司自己入销售就可以,对方没有入账是对方的事情; 2.不开票,直接做销售也可以.
如果分公司不独立核算可以到总公司开票。
主要包括以下方面:<br/>1、全部材料、设备成本;<br/>2、建筑、安装费用(水电费用、人工费用、设备费用、办公费用.....);<br/>3、国税费用、保险费用、专利费用;
<br/><p>增值税吗?销售额的17%是税。工人工资做工资表发放。房租要房东到税务开票,<br/>
可以开,也可以不开,不开也是要算在销售收入,只是不开票销售收入。开票的话,就自己保存得了,不用再给客户了。 如有帮助请好评
开票单位是工程公司,若开票单位是合法有效的,该业务可以作为一项工程来处理,所有是可以的,只要是业主方面认可就可以,工程上经常这么处理的。
(一)纳税人提供应税劳务应当向其机构所在地或者居住地的主管税务机关申报纳税。但是,纳税人提供的建筑业劳务以及国务院财政、税务主管部门规定的其他应税劳务,应当向应税劳务发生地的主管税务机关申报纳税。 (二)纳税人转让无形资产应当向其机构所在地或者居住地的主管税务机关申报纳税。但是,纳税人转让、出租土地使用权,应当向土地所在地的主管税务机关申报纳税。 (三)纳税人销售、出租不动产应当向不动产所在地的主管税务机关申报纳税。 因此,建筑业应当在劳务发生地开具发票并缴纳税款。
<br/><p>不会吧,你开票总归按出货明细开的,你随便开的呀..涪礌帝啡郜独佃扫顶激.<br/><br/>结转销售成本按出货明细结转就可以<br/>
<p>转账到对公账户不是必须开发票,比如收到贷款到账,收到对方的往来款到账等,这种对公转账就不需要开具发票。</p><p>转账是指不直接使用现金,而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式。它是随着银行业的发展而逐步发展起来的。当结算金额大、空间距离远时,使用转账结算,可以做到更安全、快速。在现代社会,绝大多数商品交易和货币支付都通过转账结算的方式进行。</p>
客户给您要的应该是增值税专用发票,销项税能抵消掉进项税,多余的部分就是你们自己承担的税;税务上没有规定先后顺序,看到您的提问我觉得你们公司应不经常开增值税专用票,担心供应商不具备开增值发票的资质。 财务用这种方式有好多种可能,财务的系统很繁琐,不了解你们财务制度,真实的原因也只有你们财务能回答您。
要先到公司所在地的税务局开外出经营活动证明,提供营业执照、税务登记证、代码证、工程合同。 然后,凭外经证、营业执照、税务登记证,到施工地地税局办理纳税登记,在当地缴纳营业税、城建税和教育费附加。 社保等不在施工地缴纳,在公司所在地缴纳。 目前,有权征税费的机关有财政、国税、地税、海关及相关行业部门,财政及相关行业主管部门都用行政专用收款收据,较简单,在此不阐述。企业一般业务较多,发票开具较多涉及企业,国税、地税都归国家税务总局统一管理,海关由海关总署垂直管理,海关负责进出口方面,主要是关税等。国、地税发票的管理权限按主体税种划分,增值税纳税人使用的发票由国家税务局管理,如增值税专用发票、工业商业企业商品销售发票、加工修理发票等;营业税纳税人使用的发票由地方税务局管理,如服务业、建筑安装业、运输业、金融保险业等开具的各种发票。
个人代开建安发票的综合征收率为4.86%。单位代开发票的税率分以下三种情况:有外出经营证明并注明账务核算健全的,综合征收率为3.36%(营业税及附加);外来建筑安装有外出经营证明但账务核算不健全的,综合征收率为4.36%(营业税及附加3.36%、个人所得税1%);外来建筑安装无外出经营证明或未报验登记的,综合征收率为6.86%(营业税及附加3.36%、个人所得税1%、企业所得税2.5%)。 如果贵单位属于下列文件规定的情况,并按照规定分别核算的,可以就货物的销售额开具增值税发票,建筑业劳务开具相应的建安发票。
一种是在地税局申请领购空白发票,回来自己上网开票,一种是到地税局叫税局当场给你开,但是税局给你开的必须当场交纳该发票要交纳的全部地税总计大概是发票总金额的4%左右
严格来说是不能这样开的,承兑汇票的本金是多少就开多少,贴现息是直接进入融资的财务费用,如果客户要求你们这样开,那么可以把票面总金额平摊到实际发生数量、单价、贴息金额。 如果贴现息金额不大也可以这样操作,如果金额大,最后开票下来是你们不划算了,而且这样操作有一定风险的。
主要能提供对方欠货款证据就可以,(对方的收货记录,往来单据),法院予以支持,发票只是一方面,主要还是事实。
那您一直是怎样核算收入的呢? 商品出库,借记:应收货款,贷记:库存商品 收钱时,借记:银行存款,贷记:预收货款 然后到一定时候,参考自己单位的纳税方面的情况,转账把“应收货款”和“预收货款”冲平全部或部分----是不是开发票,您知道的:)))
你们属于违法经营,没办法开具发票。<br/>唯一的方法是尽快设立公司,申请发票。<br/>要不然只有以个人名义去税务局申请让税务局帮你们开具发票。
你好,我司有
你以为不给客户发票他们就给你打钱呀?先开发票后付款是正常的财务做法。给不给钱发票是卡不住的。
建筑安装的成本,应按各项目核算,"工程施工"科目归集,即工程施工-***项目
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