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【小狐狸商务软件】几年时间,在珠三角一带非常风靡。成了知名的进、销、存品牌软件,有这大量的客户群体。在批发、贸易行业使用率相当普及,东莞、深圳、佛山、中山、惠州的批发、贸易行业里也许很少人知道威尔顺,但很少人不知道小狐狸。小狐狸的迅速崛起可谓充满着传奇色彩。 小狐仙软件佛山办事处 我们是教会为止。免费上门服务。 联系电话: 13630126981 联系人:余先生 地址:佛山市丝织路17号1座903
可以啊,在总账当中进行,具体是:打开总账---输入会计主管的编号,姓名以及密码,单击系统菜单,--设置---会计科目,点击“增加”,再输入会计科目的编号及名称,注意: 只能根据需要增加一级科目,不能乱造科目!
既然提示说科目名称只能用字母、数字、汉字,像你以“SA/S12.16.1”它命名科目名称当然不合法。如确实需要的话,你可以把“/ .”之类去掉再试试。
。。。虽然无余额但肯定是使用过,只要用过的软件是不允许删除的
1.首先在固定资产---设置--选项中对“与账务系统接口”进行设置 先根据本企业的实际情况选择“可纳税调整的增加方式”(一般都要选“直接购入”的) 然后在固定在“可抵扣税额入账科目”处输入进项税的科目代码。如下图 2.在如下图的固定资产卡片左下角“可抵扣税额”处输入进项税额就可以了。 这样在生成凭证时系统自动带上进项税了。试一试吧!
用admin 登录 系统管理 权限下面的 操作员。 admin用户名的密码初始是空的。
在填制凭证的过程中,发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目,可以在会计科目下按“F2”健,选择所要增加的会计科目,点击增加,添加后确定即可。 需要注意的是在开始录入凭证前,必须将明细科目录入进去,例如:待摊费用科目下设保险费明细科目,如果当初在待摊费用下已经输入金额,则不能在该科目下添加科目,只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后,才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦,最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。
1.首先在固定资产---设置--选项中对“与账务系统接口”进行设置 先根据本企业的实际情况选择“可纳税调整的增加方式”(一般都要选“直接购入”的) 然后在固定在“可抵扣税额入账科目”处输入进项税的科目代码。如下图 2.在如下图的固定资产卡片左下角“可抵扣税额”处输入进项税额就可以了。
1.首先在固定资产---设置--选项中对“与账务系统接口”进行设置 先根据本企业的实际情况选择“可纳税调整的增加方式”(一般都要选“直接购入”的) 然后在固定在“可抵扣税额入账科目”处输入进项税的科目代码。如下图 2.在 固定资产卡片左下角“可抵扣税额”处输入进项税额就可以了。 这样在生成凭证时系统自动带上进项税了
用友中如何增加客户: 1、进入用友操作界面,在菜单栏点击“基础设置”——“往来单位”,选择“客户档案”。 2、系统将会弹出“客户档案”界面。 3、点击“增加”,弹出“客户档案卡片”对话框。 4、在对话框里输入客户的相关信息。例: 5、点击“保存”后,再点击“退出”,完成增加客户的操作。
原理等同于应收账款挂客户核算,项目大类就相当于客户,以库存商品为例,可以建商品大类,还可以细分,库存商品挂商品项目核算 建议: 你产品有100-200种,材料应该更多,这样通过财务系统管理起来很不方便,可以考虑上供应链系统,这样你的库存情况会很清楚,还可以进行成本的自动计算。
已经使用的科目可以增加下级明细科目的,但是增加得时候会由一个提示:增加下级科目的科目已经使用,如果要增加下级科目,下级科目会自动设置成上级科目一样得设置
方法一:如果是已经在存货核算中记账,并生成了凭证的话,你可以先在总账中把凭证作废,之后再在存货核算中反记账。启用了应收应付的并已生成凭证的,也同时在总账中把凭证,再在应付模块取消应付单据审核、删除应付单。取消发票审核,删除发票。取消入库单审核,修改入库单。(总之是你原来的流程是如何做的,现在做反向流程。)方法二:你可以参照错误的那张单,生成一张采购退货单,再重新做一张正确的,把那两张单合并制一张凭证,在摘要上注明是调整XX月份采购。(这种方法最简单。)
用友中如何增加客户: 1、进入用友操作界面,在菜单栏点击“基础设置”——“往来单位”,选择“客户档案”。 2、系统将会弹出“客户档案”界面。 3、点击“增加”,弹出“客户档案卡片”对话框。 4、在对话框里输入客户的相关信息。例: 5、点击“保存”后,再点击“退出”,完成增加客户的操作。 参考资料:
在凭证录入现金流是在UFO中制作现金流量表的基础,你如果在2月份启用现金流,并将凭证涉及的现金流量录入,在UFO报表中,只能取到2月份的数,在后继的月份中,录入凭证的时候,凡是录入和现金流量有关的科目,系统会提示录入现金流.也就是说,在整个年度中,只有1月份的数取不到.(因为,你并没有录入1月份的现金流) 因此,建议你通过反结账、取消记账、取消审核及取消出纳签字的方式,修改1月份的和现金流有关的凭证,把现金流录入。这样做出的现金流量表也就完整了
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