79万个问题
34万个问题
你说的是采购暂估价的录入还是暂估凭证的处理:首先,月底可以在存货核算,存货估价入账里面,录入采购暂估价。并生成凭证:借:原材料 贷:应付账款-暂估款(某供应商)月底结账后,系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。其次,如果上月采购暂估的价,本月发票还未到,则进行上月相同和,如本月发票到,则关联入库单生成发票,月底进入存货核算,入库核算,外购入库核算,把发票真正的金额核算到外购入库单成本字段上。并生成凭证:借:原材料 应交税金 贷:应付账款-应付款(某供应商)
国家税务总局关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告不适用于个人。
问一下,您是用的金蝶哪一款软件,</p>只要是金蝶带供应链模块的软件都可以 例如:商贸版、专业版、K3等..</p>
你到系统设置里 设置 单据号码 可以手工修改 然后把 缺了打号码 用手工修改上 再保存 就可以了
问一下,您是用的金蝶哪一款软件,</p>只要是金蝶带供应链模块的软件都可以 例如:商贸版、专业版、K3等..</
首先,月底可以在存货核算,存货估价入账里面,录入采购暂估价。并生成凭证:借:原材料贷:应付账款-暂估款(某供应商)月底结账后,系统会自动生成一张红字的暂估凭证进行冲回。其次,如果上月采购暂估的价,本月发票还未到,则进行上月相同和,如本月发票到,则关联入库单生成发票,月底进入存货核算,入库核算,外购入库核算,把发票真正的金额核算到外购入库单成本字段上。并生成凭证:借:原材料应交税金贷:应付账款-应付款(某供应商)
可以查到,上机日志呢,回答一般的上机日志应该可以的,如果你们的用户和业务不太多的话,是可以查,还有你以后可以备份一下日志。
货核算-入库核算-自制入库核算,点击进去有个选项是引出的!
给你做个示意图哈,点开软件,点击库存管理,点击入库,输入信息保存,审核就可以了。用的智点,你参考下
直接做入库单既可,但是入库有很多种入库,如果是成品就是成品入库,如果是原材料,就是外购入库,以此类推,具体还不清楚的,可以直接打金蝶客服电话,或者向你购买的软件公司咨询。
请按下列步骤操作: 1、打开【存货核算】→【自制入库核算】; 2、在弹岀的过滤窗口,设置过滤条件,然后单击【确认】; 3、选择需要维护的产成品,直接修改单价或金额字段,然后单击工具条上的【核算】即可。
首先,外购入库和采购发票生成凭证是不重复的,外购入库单生成的是采购暂估入库的凭证。一般使用时,采购这块会分3块来讨论:1.货到票未到,只入库单生成暂估凭证 2.票到货未到,发票生成在途物资凭证 3.货到票也到,采购发票和入库单之间要做勾稽,然后发票生成正常采购凭证。另外关于不生成凭证不能结账,是有个系统参数控制的,你在系统设置中仔细找找。
Erp使用。亲爱的
打印设置,纸张格式不对,一般都是默认a4,销售出库一般是a4<br/>所以不会空白<br/>入库单想不出现空白的话最好自己在打印机和传真<br/>那个对话框内<br/>文件<br/>打印机属性<br/>添加纸张<br/>长宽<br/>打印的时候用自定义纸张。
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