60万个问题
25万个问题
可以实事求是的补记,说明情况,主管领导签字,即可
分录有: 借:库存现金/其他应收款等 贷:营业外收入 备注:营业外收入是一级科目,根据企业需要可以分别设置明细科目,如各种罚款收入。
同一家公司的往来,对冲即可 借:应付帐款 贷:应收帐款
内部帐,借应付贷其他收入,管理费,营业外,随便都行。外部可不能这么走,借应付贷现金冲掉。
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