用友版财务系统中在采购项目中如何输入付款单？
用友版财务系统中在采购项目中如何输入付款单?
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企业由于采购材料或其他物资，应付给供应商款项，在付款时所填制的单据。付款单用来记录企业所支付的款项。款项类型包括应付款、预付款、其他费用等。其中预付款、应付款类型的付款单将与发票、应付单进行核销勾对。
付款单录入1）企业支付供应商款项后，可在WEB财务中录当前会计月的付款单，但需要先启用总部应付款系统，并选择详细核算。 2）点击〖增加〗按钮，新增一付款单。
您可按照【栏目说明】的介绍录入各栏目，录入各栏目。3）付款单分蓝字付款单和红字付款单，蓝字付款单金额>0，红字付款单金额0，红字付款单金额<0，付款单金额不允许=0。4）新增单据时，若输入了供应商，则与供应商相关的内容由系统带出，如供应商的银行名称、银行账号等信息。
付款单录入1）企业支付供应商款项后，可在WEB财务中录当前会计月的付款单，但需要先启用总部应付款系统，并选择详细核算。 2）点击〖增加〗按钮，新增一付款单。
您可按照【栏目说明】的介绍录入各栏目，录入各栏目。3）付款单分蓝字付款单和红字付款单，蓝字付款单金额>0，红字付款单金额0，红字付款单金额<0，付款单金额不允许=0。4）新增单据时，若输入了供应商，则与供应商相关的内容由系统带出，如供应商的银行名称、银行账号等信息。
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