其它公司为我公司垫付工资及其它承包费，我公司在把这部分钱给对方时需要对方开据发票吗怎么做分录？
按规定如果是垫付，对方应该把发票等原始票据交给你公司，对方只能留复印件入往来账，你公司根据发票等原始单据借记成本费用等相关科目，贷记与对方的往来科目，支付给对方的时候冲与对方的往来。你需要跟对方讲清楚。
如果对方不能把原始票据交给你公司，那也得把复印件给你，并在复印件上注明对方记账凭证编号，加盖财务章或公章，以备相关部门查证，你可以根据此复印件记账。
这种情况对方开发票是不可能的也是不对的，开收据也无效。
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不需要重开发票,这是税不重征的原则,除非保洁收入有增值. 只需将对方已入账的发票及相关票据复印一下,加盖对方和付款方的印章,证明与原件一致即可,如果想更稳妥一点,可以要求发票管理的税务机关(地税)出具发票收入已税证明.
你们公司是刚刚接管对方的业务,对方应该给你们开发票,如果他们不给开,你们可以不付钱呢,这样他们就给开了,拿到发票以后,你可以分类入账,比如低值易耗品你可以入存货账.