企业用银行存款为我垫付费用，在工资中扣除，

公司每个月发放工资每个月没有计提，是直接发放，然后再分配结转的。其中有几个月涉及到个人代扣代缴扣税举例：就是说公司有人怀孕休假公司代缴个人扣税。等以后上班了以后再从个人工资里扣回来。就是说其实第一个月的时候，发放时，照的是社保缴税部分的单子做。没有按照实际的数字做。就是其他应付款个人扣缴这块的数字比实际发放数字大。借：应付职工薪酬-工资6贷：银行存款2其他应付款(个人代扣缴部分)2应缴税费个人所得税2分配时，按照的是工资实际发放数分配的，借：管理费用-工资4贷：应付职工薪酬-工资4然后月末的时候就产生了应付职工薪酬-工资借方产生余额了。又做了一笔分录借：管理费用-工资2贷：应付职工薪酬-工资2第二个月的时候，她回来上班了，就原来公司代扣款的那部分个人的社保税什么的，公司就从她的工资里扣除出来。就等于还给公司。发放时，还是照社保缴税单子做。其他应付款数字比实际发放数字小。借：应付职工薪酬-工资6贷：银行存款2其他应付款(个人代扣缴部分)2应缴税费个人所得税2分配时，按照的是实际发放数分配的，借：管理费用-工资8贷：应付职工薪酬-工资8月末的时候应付职工薪酬-工资贷方产生余额。然后就做调整冲回上月多结转工资。借：管理费用-个工资-2贷：应付职工薪酬-工资-2然后过了几个月以后，就发现这样的账务处理有问题。想说我现在应该怎么办，没办法结转回去改以前的分录了。应该怎么样子调整它。应付职工薪酬的问题

薪酬职工应付款管理费用

用现金支付员工培训费的会计分录?是否涉及应付职工薪酬?用现金支付员工培训费的会计分录？

会计分录培训费现金支付员工

以银行存款支付职工医药费3120”怎么写会计分录以银行存款支付职工医药费3120”怎么写会计分？

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期末发出商品款项收回，其成本结转是否为：借：主营业务成本贷：发出商品科目结转问题

成本商品科目款项

公司从厂家进货,途中货运站弄丢一部分货,最后用现金赔偿我公司,请问,我与厂家的分录怎么做,收到的现金如何做这个分录怎么做?急

厂家现金货运站公司

4s店续保费怎么做会计分录？4s店续保费怎么做会计分录？

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可以用贷款投资设立公司吗？我是指用贷款作全部实收资本，如果可以，分录该怎么做，贷款那部分需要做出来吗？请各位指教可以用贷款投资吗？我是指全部用作实收资本，如果可以，分录该怎么做，贷款那部分需要做出来吗？请各位指教

贷款指教全部资本

工伤费大家怎样做会计分录

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短期借款给别人会计分录?短期借款给别人会计分录？

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我公司拥有95%股权的企业注销了，被投资企业是有未分配利润的，如果进行清算的话，我们公司会因此而取得投资收益。想请教各位老师，我们公司应该用什么东西作为凭证来记这笔投资收益呢？拥有注销公司的股权，在被投资公司注销时应如何处理？

公司投资收益时应股权

一般情况下,商业企业的成本核算是按照商品进价进行核算的,但是我朋友说,他们公司的成本是倒推出来的,我猜是根据销售或毛利率吧,那怎么推断出来的呢,根据销售推断出来的话,那成本的金额出来了,那怎么结转呢,中间又怎么去操作呢,不是还要根据进价来嘛如果根据毛利率来的,那这个毛利率是按照大部分企业的毛利率来嘛,还是怎么弄出来的呢,那得出成本的数据后,中间过程又怎么来结转呢关于商业企业的成本核算

毛利率成本核算成本企业

我7月预提了费用，8月发生的费用大于预提费用，我只冲减了预提费用的一部分，这样预提费用还有余额。剩下的走了营业费用，我想在9月把那个分录调过来，把预提费用冲平它。我的分录该怎么走？需要用以前年度损益调整这个科目么？还是借：预提费用贷：营业费用？8月已经结转利润了。如何进行调整

预提费用营业费用以前年度

一般支付租金可不可以直接做入管理费用支付租金怎么做分录

租金管理费用

结转管理费用的分录是什么?什么叫结帐,什叫结转费用?

什叫结帐管理费用费用

公司客户划美元，银行兑换成人民币后，跟合同人民币价格差150元。因银行凭证也没写收手续费多少，所以无法得知。请高手指导这150元该做兑换损益还是财务费用-手续费呢?请教-该如何做兑换损益还是财务费用-手续费

手续费财务费用损益人民币

如何操作自动转账分录？如何操作自动转账分录？

我们早上把钱存到银行￥15000元，下午又提出来了￥5000元，有￥3000元用于待岗人员的工资及养老保险，有￥2000元用于城管交费《注：要往城管交￥2300元，其中￥300元是我手上的现金，这个会计分录应该怎么做，请各位前辈帮帮忙？会计分录

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企业计提职工教育经费作为期间费用列入管理费用的分录该怎么写？

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如利润50000万元,超额10000万元,20%发展基金,15%上净利润,10%福利,基他是奖金(张三,李四),该如何做分录?上交总公司的发展基金,利润,福利费如何做分录?

利润福利费李四张三

外贸公司外销转内销怎么做，具体会计分录怎么做外贸公司外销转内销怎么做？

外贸公司内销外销会计分录

练习题1.资料:某企业3月1日收到一张商业承兑汇票，系产品销售货款，面额50000元，付款期限3个月。3月2日该企业将该张商业承兑汇票到银行贴现，贴现期90天，银行年贴现率为9%。该票据到期后，付款单位和该企业均无款支付，6月2日企业收到银行的通知，已将该贴现票款转作逾期处理。要求:编制有关会计分录。应收项目1

承兑汇票企业银行练习题

企业用银行存款为我垫付费用，在工资中扣除，会计分录：借：应付职工薪酬贷：银行存款对吗？

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