贴息款不开票那账上有什么办法可以平账呢
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2019-02-28
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2017-08-03
这个就要分情况来看,所有先核对差异,再做决定! 1、比如3月认证了一张发&票,4月申报之前核对发现了这张发&票忘记计进项税了,全入到费用了。「小单位一般月末就核对,然后及时改账,大单位可能来不及,可能会关账后再对,这样就会存在差异」,那么很简单,差异找到记录下来,次月调账。 2、比如3月账上多了一笔进项税,发现发&票还未认证,漏认证了「当然现在你可以在申报期之前去勾选,这种差异就基本可以避免」,但这也是一个差异,申报3月增值税时候切记,不能填写这张发&票了。 没认证的发&票不能抵扣。等你4月去认证了,5月申报4月增值税时候再抵扣吧。 3、...全部
这个就要分情况来看,所有先核对差异,再做决定! 1、比如3月认证了一张发&票,4月申报之前核对发现了这张发&票忘记计进项税了,全入到费用了。「小单位一般月末就核对,然后及时改账,大单位可能来不及,可能会关账后再对,这样就会存在差异」,那么很简单,差异找到记录下来,次月调账。 2、比如3月账上多了一笔进项税,发现发&票还未认证,漏认证了「当然现在你可以在申报期之前去勾选,这种差异就基本可以避免」,但这也是一个差异,申报3月增值税时候切记,不能填写这张发&票了。 没认证的发&票不能抵扣。等你4月去认证了,5月申报4月增值税时候再抵扣吧。 3、未开票收入,账上做了收入,没开发&票,这个不多说了,前面专门说过。也是一种重要差异,很多公&司都加强了这方面管理,比如有些个人不要发&票的,自己做销售时候额开一张普通发&票入账,就是避免这种差异的产生。 4、开了票未确认收入,这个不难理解,会计按准则确认收入有其原则,税务开票了也不一定必须当月确认收入。 这个很多人无法理解,千万要摒弃这种按照税务做账的思维。这是两个口径,不要混为一谈 。收起
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