怎么办?发票号码与认证通过的发票号码不一致?
这种情况应该把610票号的在当月也进行认证,然后下月的时候看税局申报页面上进项税额明细中是否有611票号的这张票。如果没有说明税局系统无导入,则不用处理。如果有611票号,则在当月申报增值税主表时对此份发票税额做进项税额转出。 ...全部
这种情况应该把610票号的在当月也进行认证,然后下月的时候看税局申报页面上进项税额明细中是否有611票号的这张票。如果没有说明税局系统无导入,则不用处理。如果有611票号,则在当月申报增值税主表时对此份发票税额做进项税额转出。
当月申报增值税主表时对此份发票税额做进项税额转出,在主表中应怎样填?那转出需要去税局办理什么手续吗? 在附表中填上增值税进项转出金额,主表自动跳出。
我们这边不用去税局。如果你自己转出后无法申报则要到税局办理。收起