怎样在系统里开红字发票通知单
在发票填开界面中，点击“负数”按钮时，新增两个选择菜单，一项为“直接开具”，另一项为“导入红字发票通知单”。企业可通过上述这两种方式填开红字专用发票。
● 直接开具方式
操作步骤：
【第一步】在发票填开界面，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口，
通知单编号输入窗口
2、通知单编号必须输入，否则无法开具红字专用发票，且需要输入两遍，输入后以密文显示。 若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对通知单编号后准确录入”，此时需重新正确输入。
【第二步】在窗口中输入两遍通知单编号，若通知...全部
在发票填开界面中，点击“负数”按钮时，新增两个选择菜单，一项为“直接开具”，另一项为“导入红字发票通知单”。企业可通过上述这两种方式填开红字专用发票。
● 直接开具方式
操作步骤：
【第一步】在发票填开界面，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口，
通知单编号输入窗口
2、通知单编号必须输入，否则无法开具红字专用发票，且需要输入两遍，输入后以密文显示。
若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对通知单编号后准确录入”，此时需重新正确输入。
【第二步】在窗口中输入两遍通知单编号，若通知单编号正确且两遍号码相同则激活“下一步”按钮，继续点击“下一步”按钮后，系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口
【第三步】对于通知单上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确 认窗口。
第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息。继续点击“确定”按钮，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息。
第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，或根据通知单情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时，点击“下一步”按钮后显示如图3-6所示，系统提示“本张发票可以开负数，但在当前发票库没有找到相应信息”。
继续点击“确定”，系统进入负数发票填开界面，此时需要手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。
【第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。
说明：
1、一张通知单只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票，则在输入通知单编号并点击“下一步”按钮后，系统提示“您输入的红字发票通知单号已经使用过，不能重复使用”。
●导入填开方式
对于销售方申请开具红字专用发票的情况，在开具红字专用发票时，可以使用导入红字发票通知单的功能。即销售方主管税务机关在为其开具红字专用发票通知单时，可以提供通知单电子文件的导出，销售方企业可利用介质拷贝，通过开票系统中的导入红字发票通知单功能就可以直接导入通知单电子文件并自动生成红字专用发票信息。
操作步骤：
【第一步】在一机多票开票软件V6。13中的发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“导入红字发票通知单”菜单项，系统会弹出打开文件窗口，如图3-9所示。
【第二步】在打开文件窗口中，选择对应的通知单电子文件后，系在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。
其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。
【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。
说明：
1、通知单电子文件只能通过销方所属税务机关导出获得,购方所属税务机关不提供导出功能。
通知单电子文件的文件类型是XML格式，其文件命名规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’＋‘校验位’。XML。例如，4103050806000063。xml。
2、在使用导入红字发票通知单功能时，一次只能导入一个通知单电子文件。
如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入通知单电子文件后进行开具。
3、如果导入的通知单电子文件已经开具过红字专用发票，则开票系统会提示“你导入的通知单号已经失效”如图3-11所示，无法继续开具。
4、废旧物资销售发票红字票的填开流程及方法与专用发票红字票相同。普通发票红字票的填开流程及方法与升级前的一机多票开票子系统V6。10中的填开方法完全一样。收起
