学校采购流程有人知道学校里的采购
什么是采购流程:说的太笼统,没有办法讲具体价格,不过一般的采购流程是相同的:先明确采购需求,即要采购货物的详细说明,从不同供应商处得到报价,然后根据报价、供应能力等因素选择合适的供应商,确定支付条件、运输方式等相关事项,签订合同。 为加强物资采购管理工作,5月13日上午由陶校长主持会议,仿真工作部、纪检审计室、计划财务部、物业公司、培教部共同参与,坚持公开、公平、公正和比质比价采购的原则,以规范为前提,以质量为基础,学校与长沙华裕电子商行、长沙怡源电器有限公司、长沙仕奇机电有限公司签订了电工电子设备及其配件长期供货协议。 这对提高我校采购管理的规范化水平和对材料质量的控制能力,降低采购...全部
什么是采购流程:说的太笼统,没有办法讲具体价格,不过一般的采购流程是相同的:先明确采购需求,即要采购货物的详细说明,从不同供应商处得到报价,然后根据报价、供应能力等因素选择合适的供应商,确定支付条件、运输方式等相关事项,签订合同。
为加强物资采购管理工作,5月13日上午由陶校长主持会议,仿真工作部、纪检审计室、计划财务部、物业公司、培教部共同参与,坚持公开、公平、公正和比质比价采购的原则,以规范为前提,以质量为基础,学校与长沙华裕电子商行、长沙怡源电器有限公司、长沙仕奇机电有限公司签订了电工电子设备及其配件长期供货协议。
这对提高我校采购管理的规范化水平和对材料质量的控制能力,降低采购供应成本,都将起到积极的促进作用。
A:申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
B:供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。
C:财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后,进入“采购程序”。
C1:在财务部审核后决定签否的情况下,将资料退回申请部门,申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
C2:经过“坚持申请采购程序”后,报总经理审核,如总经理签批,进入“采购程序”;如总经理签否,仍退回申请部门,由部门经理放弃申请,用其他方法解决。
D:进入“采购程序”后,由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况,进入“合同签定及审核程序”;若属小额采购,则由供货商处直接采购。
E:进入“合同签定及审核程序”,由供应部根据供货商提供的资料,形成合同文本,交财务部进行成本利润分析,财务部审核签批后,报总经理,签批后交供应部签定合同并执行,进入“收货程序”;若财务部及总经理审核后浅否,退还供应部与供货商重新谈判。
F:收货人员按“收货程序”检验所购物品,如不合格,进入“退货程序”
G:收货人员按“收货程序”检验所购物品合格,进入“入库程序”和“结算环节”。
G1:进入“入库程序”后,通知申请部门,可以进入“使用、销售环节”。
G2:进入“结算环节”后,由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
H:申请部门得知所申请物品以办理入库手续后,可进入“使用、销售环节”,进行提货、销售。
还有采购教程下载
采购成本相关资料
工厂采购管理学习资料下载
供应商管理与采购谈判技巧重点
陕西教育学院物资采购工作流程规范
为了规范物资采购程序,防止物资采购过程中的暗箱操作,特明确我院物资采购工作流程规范如下:
一、教学仪器设备类采购项目
(一)、根据管理权限,凡年度内需购置项目,统一由教务处提供年度预算内教学仪器、设备等采购项
目计划,单项论证报告,教务处会同计财处批准列支计划科目,并经分管领导同意,报院务会研究。
(二)、院务会研究通过后,教务处交由采购中心统一安排组织实施。
(三)、采购中心实施前,审核并落实下列事项:
1、 该采购项目属预算内项目;
2、单项采购项目论证报告;
3、采购项目已经计财处批准经费列支计划科目;
4、分管院长审批;
5、采购项目已经院务会批准;
6、采购中心调查组和使用部门提出具体落实方案,并经采购中心会议研究通过,报主管院长
审核,金额较大的按现行财务审批权限报主管财务院长批准;
(四)、由采购中心安排采购组并按学院有关规定经监审处同意进行采购;
(五)、采购项目实施后,验收由采购中心按规范组织市场调查组和使用部门进行验收,验收后,按规
定程序(教务处、主管采购院长、主管财务院长签字)通知计财处审核原始单据并办理款项支付。
二、行政办公用品采购项目
(一)、使用部门提供预算内年度需求报告,报采购中心,由采购中心提供预算内年度采购计划,采购
中心会同计财处批准列支计划科目,并经分管领导同意,报院务会研究。
(二)、院务会研究通过后,由采购中心统一安排实施。
(三)、采购中心实施前,审核并落实下列事项:
1、 采购项目属预算内项目;
2、 采购项目已经计财处批准经费列支计划科目;
3、 分管院长同意;
4、 采购项目经院务会通过;
5、 采购中心市场调查组和使用部门提出具体落实方案,采购中心会议研究通过,报主管院长
审核,金额较大的按现行财务审批权限报主管财务院长批准;
(四)、由采购中心安排采购组并按学院有关规定经监审处同意进行采购;
(五)、采购项目完成后,验收由采购中心按规范组织市场调查组和使用部门进行验收,验收后,按规
定程序(采购中心、主管院长、主管财务院长签字)通知计财处审核原始单据并办理款项支付。
三、本规范为[陕教院(2001)62号]文件补充文件。
四、本规范由后勤处负责解释。
五、本规范自学院院务会通过之日起执行。
附:教学仪器类、行政办公用品类采购流程图。
后勤管理处
2004年03月18日
。收起