开红字发票的申请单怎么写？
红字发票申请单 操作流程 1、申请单填开 主要功能： 在开票系统V6。13中填开红字发票申请单。 操作步骤： 【第一步】 进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。 图1-1 红字发票申请单信息选择 【第二步】 在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。 1 、购买方申请 由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式： （1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 （2）当...全部
红字发票申请单 操作流程 1、申请单填开 主要功能： 在开票系统V6。13中填开红字发票申请单。 操作步骤： 【第一步】 进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。
图1-1 红字发票申请单信息选择 【第二步】 在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。 1 、购买方申请 由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式： （1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。 图1-2 购方红字发票申请单填开界面 2 、销售方申请 对于销售方申请开具红字发票申请单时，应选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。
图1-3对应的正数发票票面信息 图1-4销方红字发票申请单填开界面 【第三步】 对于购买方申请，需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息如图1-4所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。
确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面，如图1-5所示。 图1-5红字发票申请单打印界面 2 说明：1、申请单中的商品数量和金额必须为负数；申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方法一致。
2、一张申请单上最多可以开具8行商品信息。 3、在红字发票申请单填开界面中，对于购买方申请的情况，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。对于销售方申请的情况，商品信息不能直接手工输入，如需要填写，只能从商品编码库中选择。
4、对于销售方申请的情况，若属于开票有误购方拒收的，销方必须在专用发票认证期限内（90天内）向主管税务机关提出申请。若属于开票有误等原因尚未交付的，销方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。
5、对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。 6、系统对申请单提供了全打和套打两种模式，可根据实际情况自行选择。 2申请单修改查询 主要功能 ：查看、修改、删除已填开的红字发票申请单。
操作步骤： 【第一步】 点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项，系统弹出“红字发票申请单查询”界面，如图1-6所示。 图1-6红字发票申请单查询界面 【第二步】 设置好查询月份后，点“确定”按钮，系统显示如图1-7所示。
图1-7 红字发票申请单的明细界面 在此界面中，可以对申请单查看明细、修改和删除。选择一张红字发票申请单后，通过点击页面上方的“修改”按钮进行申请单内容的修改，点击页面上方的“删除”按钮可以删除申请单，点击页面下方的 “查看明细”按钮，则可以查看申请单详细信息。
2 说明： 1、对已开具的申请单进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功。 2、开票系统V6。13中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制，但应根据实际情况进行所需操作。
3申请单导出 主要功能： 可以查看、导出某月已填开的红字发票申请单。 操作步骤： 【第一步】 点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，系统弹出“红字发票申请单导出”界面，如图1-8所示。 图1-8 红字发票申请单查询界面 【第二步】 选择需要导出申请单的月份，点击“确定”按钮，系统弹出该月已填开的所有红字专用发票申请单的明细。
选择需要导出的申请单，点击“导出”按钮，将申请单导出为xml文件，如图1-9所示。 图1-9 导出红字发票申请单界面 【第三步】 点击图1-9所示的“确认”按钮后，提示选择保存文件的路径，然后点“确定”按钮，如图1-10所示。
图1-10 选择红字发票申请单导出路径 【第四步】申请单导出成功后，在保存路径下可找到导出的xml文件，将该文件拷贝到软盘或者U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。 2 说明： 1、导出申请单时，可以选择一次导出一个申请单，也可以一次导出多个申请单，导出多个时，可以按住“Ctrl”键，使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单，也可以按住“Shift” 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。
2、每个申请单对应导出一个xml文件。 3、导出的xml文件命名规则是：‘税号’＋‘_’ ＋‘开票机号’ ＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’。 说明： 1、只有防伪开票系统升级到V6。13版本，才能开具红字发票申请单。
2、在11月份的征期中，企业在报税刷卡时，必须拿打印的本单位的一张申请单，报税人员才给报税刷卡。如果没有发生红字票业务，可选择销方开具，任意开一张前几个月开的发票的红字发票申请单，打印后再删除即可。
能打印出红字发票申请单，说明开票软件升级成功，否则有可能开票软件没有升级到6。13版本。 3、开票系统升级到V6。13中,用户在打印申请单时，发现只能打印一半的申请单，不能打印完整，如何处理 ？ 答： 问题原因： 因为默认打印纸张为航天信息纸张造成。
解决办法：退出开票系统，点击桌面左下角的开始→设置→打印机和传真，在出现的带“√”的打印机型号上，点右键，找到属性， 只需将“打印机属性”中“设备设置”中的纸张选择为A4即可。收起
