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差额征税 小规模纳税人 怎么做账?

差额征税 小规模纳税人 怎么做账?

    1、要做账,7月份开始做,是放在“在建工程”。2、地税、国税都需要报什么?-----首先地税报的是“营业税,教育费附加,提围费,个人所得税,当然你们公司是一般纳税人还是小规模纳税人,应该是一般纳税人吧。
  那地税只是报“教育费附加和提围费就行了”。国税报的是:增值税。  3、地税:每个月15号前申报,...全部

    1、要做账,7月份开始做,是放在“在建工程”。2、地税、国税都需要报什么?-----首先地税报的是“营业税,教育费附加,提围费,个人所得税,当然你们公司是一般纳税人还是小规模纳税人,应该是一般纳税人吧。
  那地税只是报“教育费附加和提围费就行了”。国税报的是:增值税。  3、地税:每个月15号前申报,国税:每月10号前申报,国税有增值税和季度企业所得税。4、财务报表:地税:封面,XX省地方税收纳税申报表(综合),个人所得税代扣代激汇总申报;扣缴个人所得税明细报告表。
  资产负债表,利润表。国税:XX市区国家税务局企业纳税申报表及会计报表封面;增值税纳税申报表。  利润表;资产负债表、、、季度报表:企业纳税申报表及会计报表封面;中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴申报表(A)类或(B)类;利润表;资产负债表。
  (当然这些报表只是个参考,不过差别应该不是很大,报表不是问题,你可以问问你那边的国地税局。现在一般都是网上申报的,不用手工操作)5、带公式电子版?---在网上下载份资产负债表、损益表,公式嘛,现在都用网上操作了,你看看会计书吧,看表里的哪些科目是要加在一起,哪些科目直接将余额直接填到表里。
    6、报送流程是怎样?---一、要么每个月时都上交表格,(打印出来),二、要么一年交一次;(具体要看你们那边国、地税局的规定咯)。收起

2018-12-08 09:18:11
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