金蝶KIS迷你版是不能够跨年度反结账的.年结的时候会有一个强制备份，要想查看上一年的帐，就把这个备份恢复成帐套打开就可以啦。
应该是你之前已经生成过发票，但后来又把发票删掉了。你看一下这张入库单的开票数量是不是已经有数。如何有，就是我说的这个原因。要在数据库里把开票数量更新回来才行。或者你把入库单删掉重做也可以。
如果只是财务的话，流程如下——凭证录入——计提折旧——凭证过账——结转损益——凭证过账——期末结账（总账-结账-期末结账）
最近有客户在用这个财务报表，结果10.1下算出来的所有的科目方向是贷方的全部都错了，现在在等补丁，跟大家说下，有碰到这个问题的只要打个补丁就行了，不过补丁要到5.20才能发布
这样的问题最好说清楚软件的具体版本，我就按一般的方法说一下吧：第一，要确定你要打印明细账的时间范围，也就是软件上期间多少至多少需要勾选的参数一般有，｛包括未过帐凭证｝｛显示禁用科目｝｛只显示明细科目｝｛余额为零且无发生额不显示｝（此项有些版本没有）。设置好科目级别以后点【确定】按钮软件自动出明细账。
您好，物料的全名是系统自动取你这个物料所在的“上级组名_物料名称” 尊敬的客户，您好： 完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息，您提供的信息不全，我们无法做出进一步判断，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址： 感谢您对金蝶公司的支持！
如果有用应收应付系统建议不要用固定资产模块来生成凭证最好在系统设置里设置固定资产模式不生成凭证然后在总账做计提凭证在其他应付单做采购凭证等因为如果应收应付系统和固定资产系统都使用的话会使应收应付系统期末对账不平.
您好！录入科目初始数据在系统设置-初始化-总账-科目初始数据录入。
1、成熟的会计电算化软件，一般均具备完善的操作模式； 2、如题所指事项，固定资产的凭证生成，一般应通过固定资产模块录入相应资产信息，填写完整后可以自动生成记账凭证； 3、那么，一般是不在凭证录入版面编制如题所指的分录及生成凭证的，请予核实； 4、如仍存在疑问，应联系软件客服详询。
1.kis版的无法反年结账，只能调用年结前的备份来操作2.如果在年结前的帐套操作，注意以下几点：（1）反过账所有凭证（2）删除结转损益凭证（3）删除转未分配利润的凭证添加凭证后审核过账，重新生成以上被删凭证，并且审核过账后再次年结。
尊敬的客户，您好： 为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！
金蝶成批凭证审核步骤： 第一步：在金蝶KIS记账王主界面点击【凭证审核】文字按钮，进入“凭证过滤”窗口，在该窗口中设定待审核凭证的范围，即勾选“未审核”项，最后单击“确定”按钮。 第二步：此时进入金蝶KIS记账王会计分录序时簿，点击【编辑】菜单栏并选择其下的【成批审核】命令，金蝶KIS记账王提供反审核功能，所以用户不需要十分紧张审核产生错误。 第三步：金蝶KIS记账王系统会弹出“批量审核序时簿中的凭证吗？”信息提示，单击“是”按钮即可。 温馨提示：如果由凭证录入人自己进行凭证审核，错误不易被发现，而且也不利于企业的内部控制，所以金蝶KIS记账王要求凭证录入人与凭证审核人不能为同一人。
进入系统------基础资料 -------科目----打开你需要增加核算的科目-----有两个标签 第一个是科目设置第二个是核算项目 点核算项目----------里面有增加核算项目类别 把你需要的核算项目选进去就可以了。
1：初始化是最复杂的一个环节，也是至关重要的。涉及到的内容超级多，一定要好好规划。 2：这不是一句话能说完的，建议查阅金蝶的帮助文档
你是准备挂核算项目呢还是做在会计科目里？如果用核算项目：先到基础设置-会计科目-双击应收账款-添加核算项目 （单一或多）数量金额式也一样设置
金蝶报表里,只要设置好了这两张表的模板,每个月就可自动生成数据了.如果你要自动生成报表模板,可以找一张合适的报表另存为金蝶报表文件,下次可以直接导入进去
不是从其他模块（如供应链模块）生成的应收应付单据，就用其他应收单或其他应付单。一般与会计科目的非主营业务收入（支出）类损益科目相对应。
如果是自动计提折旧，那么凭证是不可以修改的。如果要减少折旧，有两种方法，一种是做卡片变动，修改折旧率，另一种是在总账直接做凭证。
金蝶K3中固定资产模块与总账模块是没有联系的，如果你在固定资产模块中把卡片删除了，仍然要到总账模块中把凭证删除
出现这种情况是找不到具体的单据的，他是通过核算的得出来发现这个物料有负金额这种情况，一般这种情况是异常情况，只要把这种异常处理掉就可以了，可以通过手工生成成本调整单，把负金额调整成正金额就可以了。
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