新用户的操作流程是这样的：首先安装软件→启动系统管理→然后以系统管理员的身份注册进入系统管理→设置操作员→新建帐套，设定帐套主管→是否启用帐套？→最后设置操作员权限。
直接写固定资产名称 写明使用部门 折旧方法 起用年月 折旧年限 能写的部分尽量写全
软件供应商提供的会计软件不符合本规范要求的，财政部可以约谈该供应商主要负责人，责令限期改正。限期内未改正的，由财政部予以公示，并将有关情况通报相关部门
金蝶财务软件是经过建立帐套，初始化，启用帐套才能使用的。 财务与业务模块主要是关于凭证进行操作和联系，都可以根据系统箭头进行操作。 (结转损益后产生新的凭证要重新过账） 我这里说点凭证输入界面的小窍门：1，基础资料（F7）获取；2摘要的自动携带（..半角）；3借贷方自动平衡（=）；4凭证界面直接查看科目余额；5多次使用的类似凭证可设为模板凭证；6可设置凭证保存立即新增；7录入界面可直接查看以前凭证；（crit G)
制作现金流量表的方法，方法步骤如下： 第一步：新建方案。就象新建账套一样，因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。 第二步：定义现金科目。指定哪些科目是现金科目或现金等价物，因为只有这样，才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。 第三步：引入凭证。也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。 第四步：定义报表时间。也就是产生的现金流量表的时间，这个和引入凭证的日期是不同的。 第五步：定义T型账户。这就到了关键一步，打开T型账户，系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里，您可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。 第六步：打开现金流量表。定义了T型账户后，就自动产生了现金流量表。
首先，财务软件里面需要有数据的，这样才可以在报表里面体现出数据步骤是：打开财务软件，先进行结账处理，年结或者是月结。打开UFO报表，然后点击新建，选择要出的报表，常用的就是现金流量表，资产负债表，利润表。在数据-关键字中录入关键字，就是年月，一般是录入哪一个月份，就会出哪一个月的报表。然后就是保存了，保存为EX格式或者是直接打印出来。
1.退营业税、城建税、教育费附加时：借：银行存款 贷： 主营业务税金及附加 2.退所得税时：借：银行存款 贷：所得税 根据最新的企业制度：收到以上款项时，应视为“补偿企业已发生的相关费用或损失的”、“与收益相关的政府补助”，会计分录：借：银行存款 贷：营业外收入
材料会计用用友软件做账，首先要从企业门户登陆，进入设置，基本信息、系统启用、启动存货核算、材料管理、库存管理。然后到基础档案、存货进行基础设置，完成后就可以在业务处进行核算了。我讲的只是大概，如果你有用友的用户手册，看看手册；如果没有，可以到用友软件安装目录下，找到Help文件加，打开，里面有帮助文件，其中就有存货核算、材料管理、库存管理的帮助文件，对照文件就可以操作了。
备份：你一进去就是你的账套了，然后点击主菜单的“文件”，在里面就可以看见“账套备份”了，点击“账套备份”，你选择好你的备份地点，就可以了。恢复：你备份的账套并不是直接就可以打开的，你要先恢复。你进入一个账套后，在软件的主页面，点击主菜单的“文件”，然后点击“账套恢复”，你选择好你的恢复地点，记住后，再点击主菜单的“文件”，点击“打开账套”，选择你刚才的文件路径就可以了。
录入完毕审核无误后，在存货核算-财务核算-生成凭证下自动生成凭证。如果您先在“对方科目”预设了科目的话，直接生成凭证，如果没有预设科目，则需手动输入科目。
不能完成第二期结账，因为结账是按期数顺序。把第一期结账就可以了。
e会计不支持增加一级科目的。删除有该一级科目发生额的凭证，选择近似会计科目将原本要增加的一级科目按明细科目处理。然后删除一级科目，报表应该就平了。
1.不能用公式（如：KIS中的“自动转账”.）直接计算、提取部门工资数据。2.可以在“工资管理”（KIS).“工资分配”（K3)模块中进行核算。“工资管理”（KIS).”模块提取工资数据的过程是：（1）打开“工资管理”模块。在“工资项目”窗口中，在“职工类别”中注明职工类别中职工不同的部门名称，并将此职工类别注明在每个职工资料中；（2）在“工资分配向导”第二窗口，将每一职工类别所对应的工资项目，在“费用科目”、“部门代码”选择填入对应的费用科目、部门代码。同时在左下方“应付工资”选择对应的工资科目。完毕后，点击“前进”按钮；（3）在“工资分配向导”第三窗口，可看到关于工资费用分配的记账凭证的有关内容，如凭证字等。按“完成”后，即可得到工资费用分配的记账凭证。根据"工资费用分配的记账凭证”的数据，即可得到各部门的工资数据。
先打开用友软件里面的财务报表,再打开文件在菜单里选择资产负债表,在编制按下有菜单下面有个追加,选择追加表页1按确定,弹出资产负债表再按表上边列菜单里有个"年"选择日期确定,再按列菜单上的数据弹出菜单,选择重新计算(表页不计算),即可自动生成报表。再在文件菜单上选择损溢表，其他操作跟上面一样
【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【标准凭证引入】，可以引入凭证。建议可以先通过【标准凭证引出】的功能，引出系统的excel的模板，在系统支持的模板中编辑信息，然后通过【标准凭证引入】。
可以说是财务软件系统里面是可以查报表的，但是不能说报表系统就是财务软件
金蝶软件会根据你录入的记账凭证自动生成财务报表的
1、单击【出纳管理】，打开出纳管理窗口； 2、在键盘同时按【Ctrl】和【F9】键，弹出【出纳反轧账】窗口； 3、键入反扎账的日期，单击【完成】按钮即可。 扎账就是结账，本月结账后就不能在对本月进行账务处理，如果有漏登或者错登，还可以反结账后进行补登或更正，然后再结账。
1：金蝶财务软件的反结账与反记账都非常简单 2：反结账：通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 3：反记账：通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能 4：金蝶相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智能。
进无形资产，不能直接扔掉手工账，要人机并用，买的财务软件还要到财政局申核并登记。三个月后，通过了验收检查，就可以直接扔手工账了。
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