看是什么地方了.在重庆也就是1000--1500而已,没有会计吃香,会计好的可以拿到3000-5000,当然这是有相当经验的老会计咯! 出纳工作性质决定了其工资待遇不会太高.不同的地方和不同公司有略微的区别
借 原材料(如果计划成本,还存在材料成本差异,可能在贷方) 贷 在途物资或材料采购(计划成本)
系统设置-基础资料-物料-属性-物流资料-单价精度 当然也可以批改,对着物料点批改,修改字段和属性值
凭证打印分普通打印和套打。打开凭证,文件下面有一个使用套打,没勾选,即普通打印。勾选使用套打后,需要点击菜单栏上的工具下的套打设置,在凭证行选择对应的套打模板,预览正常即可打印。
系统设置--初始化--应付、收款管理 结束初始化在财务会计---应收付款管理那里---结束初始化。
新建账套的时候,你可能选择的是新会计制度,那个默认是没有本年累计的,只有本期、上期金额,可以将上期金额改成本年累计发生额,名称可以直接改,然后下面的公式也需要改下,本期是SY,本年累计是SL,不会可以远程的!
不一样的,如果你按月编的,期初数指上月的期末数,年初数是指去年年底的数。 一般情况下,月资产负债表都是期初数(填上月的期末数),年资产负债表是年初数
让你公司系统管理员恢复个之前的备份帐套,删除的单子过滤出来,导出,再导入到现在的帐套里。 要是没系统管理员,或者他没备份,就悲催了……
如果您使用的是正版经典软件,那么你可以跟客服联系,正常来说报表显示错误是因为存储的时候格式不对。<br/>如果是盗版软件打开时提示错误,那么说明盗版软件质量比较差。
尊敬的客户:您好! 如果您只是为了修改领料单上面的单价,可以不用反审核,直接在【存货核算】-【出库核算】-【核算单据查询】界面找到生产领料单,直接手工维护单价!
输入物料的时候,有一个物流资料,有一个项目是存货科目,一个销售收入科目,一个成本类科目,具体代码根据你所使用的会计准则类别不同!
发运单是分销体系应用中发货机构制作的通知收货机构商品已经发出的单据,它可以手工录入也可通过对应的销售出库单、采购退回单或分销调拨其他出库单等关联生成。它可以完成发出机构的发出信息和接收机构的接收信息的有效核对,以更好监控货物的配送过程和交收确认
1、打开【基础设置】→【结算方式】;2、单击菜单【操作】→【新增结算方式】,或者单击工具条上的【新增】按钮;3、弹出【结算方式-新增】窗口,分别键入【代码】及【名称】。注意科目代码不是必录项,可以在收付款单生成凭证的界面去维护。
不是一定要,而是要会一种财务软件。会计资格考都需要会计电算化一门课了,而且现在用的挺多的就是金蝶、用友等产品
首先要确认,反结账是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是: 反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
年中启用账套,不仅要录期初余额,还得录累计借贷方。期初余额就是8月底的期末余额,累计借贷方是1-8月的累计发生额。录好这个几个,软件自动会推算出资产负债表的年初余额。
一般结转损益后管理费用销售(营业)费用等余额均会为零的。
红字出库单与蓝字出库单一样生成凭证,科目显示负金额。
尊敬的客户,您好: 完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!
理论上是按模块买的。建议你跟采购人员确认一下当初买入软件的时候是否有包含这个模块。如果有,那可能就是其他问题,比如权限。不同的系统角色,所具有的权限是不一样的。
你这种情况使用软件前台是不可以批量修改凭证字的,只能一个一个该,在凭证中又不是所有的凭证字都一样
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