用友金蝶在国内是数一数二的财务软件ERP软件提供商，单是从财务方面见，两款软件基本没有什么区别，财务上一些条款都是国家规定的，只是在操作的实用性和人性化方面稍微有点差别，用友是财务软件老大，这个是不容置疑的，因为发展的比金蝶早几年，而且市场占有率比较高，金蝶近年来发展的也很快。。。希望可以帮助到你
查之前的账时 在下面选择“已过帐” 或“全部” 系统自动选择的是“未过账”所以你看不见之前的凭证
最简单的处理方式是直接手工修改单据上的单价。 重新做材料或产品出库核算，然后点击查看报告中的成本计算表，在成本计算表中找出零单价和负单价的原因，然后跟实际情况处理。
应该是 =ACCT("6001","SL","",0,0,0,"") + ACCT("6051","SL","",0,0,0,"") SY 表示：损益类本期实际发生额 SL 表示：损益类本年累计发生额
在盈利额或亏损额的本年栏填本年净利润，在当年可弥补的所得额中填同样的数字，然后按企业以前年度是否有亏损往上计算。 由于2011年以前总的来说是盈利，因此，只需填写2012年亏损42031.44即可，“可结转以后年度弥补的亏损额合计”为42031.44元 不要被表中年度所左右，上溯五年，是指如果连续5年亏损没有得到弥补，才逐年填写。而你公司自09年期，开始盈利，并足以弥补以前年度亏损，因此，2012年，就没有以前未弥补亏损，而仅仅只填2012年当年的亏损就行了。
将固定资产双击开来，对应会有卡片的，按照原值，使用期间，计提折旧录进去就好了。 固定资产折旧是指在固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。使用寿命是指固定资产的预计寿命，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。
金蝶软件增加银行科目的方法如下：在帐套上增加银行明细，点击"维护"---会计科目---银行存款--增加---保存 再把之前的余额做上来。 借：银行存款--**银行 贷：营业外收入
若应收系统参数勾选“启用对账与调汇”，则应收系统结账会检查单据上往来科目与凭证是否一致，若指定凭证信息后两者不一致，不允许结账；若应收系统参数未勾选“启用对账与调汇”，单据上往来科目与凭证不一致不影响结账。
现金日记账输入对方科目，摘要。可通过系统上方菜单栏自动生成凭证
你选了“往来单位”和“个人”两个项目，当然会出现二个项目要填写。你可以选择会计科目“应付帐款”，点击修改--将多核算项目改为单一核算项目，并选择单一核算项目为“往来单位”。
不管金蝶KIS 专业版安装时有没有账套，你使用的时候都是自己要建账套的，所以有财务软件都一样。 你在金蝶KIS 专业版帐套新建账套就可以了。 祝你好运！
标准版的固定资产和累计折旧科目是特别科目 不好修改！ 一定要改可以去系统选项里面把这个特别科目修改成其他科目，修改好凭证再改回来！
为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！
你使用的是什么版本 是指根据现金日记账生成凭证吗 这个再现金管理里有专门的凭证管理 你可以按单或者汇总生成凭证的
点击【账务处理】，然后点击【凭证管理】，在凭证管理界面，按条件进行过滤，就可以查询到所有凭证。
有需要就选择，根据核算项目的具体内容，比如你有需要统计客户、供应商、职员等等方面的数据，就可以选择这些方面的项目核算。
1、可以直接打印总账 2、点击账务处理 3、点开总账 4、在文件菜单下的打印设置，如下图： 5、选择横向或纵向，直接打印即可
制作现金流量表的方法，方法步骤如下： 第一步：新建方案。就象新建账套一样，因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。 第二步：定义现金科目。指定哪些科目是现金科目或现金等价物，因为只有这样，才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。 第三步：引入凭证。也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。 第四步：定义报表时间。也就是产生的现金流量表的时间，这个和引入凭证的日期是不同的。 第五步：定义T型账户。这就到了关键一步，打开T型账户，系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里，您可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。 第六步：打开现金流量表。定义了T型账户后，就自动产生了现金流量表。
结转本期应纳增值税； 借：应交税费-应交增值税-进项税转出 贷：应交税费-未交增值税 下月支付增值税； 就是 借;应交增值税-未交增值税 贷;银行存款 存在留抵的情况本期应纳增值税=销项税金-进项税（本期的进项税金+上期的进项税金）
这是个在设置科目时设置错了，而且用过的科目是不能再改的，唯一的办法是从新在建立一个明细科目，然后手工在原来的明细科目里做一笔负数账调整帐冲掉，在新建立的科目里把明细数据初始化进去，就可以了，否则总账和明细账不平的
、在“采购管理”-“订单处理”-“采购订单-录入”中做一张采购订单； 2、在“采购管理”-“订单处理”-“采购订单-查询”中找到那张订单； 3、在“采购订单-查询”中点中那张订单，然后在上面菜单栏找到“下推”按钮，下推生成“外购入库单”； 4、在“采购管理”-“入库”-“外购入库单-查询”找到那张入库单； 5、在“采购订单-查询”中点中那张入库单，然后在上面菜单栏找到“下推”按钮，下推生成“购货发票（专用或普通），此时系统会自动进行勾稽； 6、到“存货核算”—“凭证管理”—“生成凭证”，左边菜单栏的“外购入库”处打勾，上面菜单栏“重设”，就会出现本期可以生成凭证的所有入库，点中要生成的那条记录，生成凭证就可以了，只是在生成凭证前要设置好凭证模版
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