看你用的是什么版本的，如果是专业版，财务在账务处理、期末结账中，可以反结账，业务，在存货核算，业务期末结账中，反结账； 如果是商贸版，财务也是在账务处理中，而业务在处理、功能、业务期末结账中； 如果是旗舰版、或K3，需要在对应的模块中反结账的！
打开凭证查询，点击凭证按钮，最后里面在使用套打前打勾，即可。相应的套打设置 在“工具”套打设置中设置你想用的套打方式。
到月底了，先过帐，然后使用用结转损益功能，自动结转本年利润，生成凭证，然后在凭证管理里就可以查询生成的凭证，然后再过帐、结帐就行了。
用工具的引出引入去弄就行了，里面有引出业务数据的（所有的业务单据，先引入库的再出库的），当然也可以把会计那边的数引到你们做的那个帐套数据里面（只需要引凭证就行了）
方法很多，可以复制粘贴，也可以用两个..，也可以用两个//进行，但这两种有区别，一个是复制上一行摘要，一个是复制第一行摘要。
期末结账-里面有反结账的按钮。反过账，在凭证查询的界面把已过帐的凭证过滤出来，点击鼠标右键，点反过账即可。
在应收帐款科目下设核算项目，核算项目指定为客户，将客户的名称一一录入。做帐时，根据具体内容选择各客户进行录入
金蝶软件在用户权限设置上是比较细致的，如果你的帐号没有权限是无法修改的，只能让管理员授予权限才可以。
你权限不够，如果有权限的话反审核之后就可以删除了，如果你用这张凭证生成下游单据的话，需要把下游相关联的所有单据都删除之后才能删除该条凭证，你让你们公司的管理员给你增加一条删除凭证的权限，如果不可以的话，你让你们管理员登陆administrator账户，在后台删除吧，我主要负责金蝶EAS系统的供应链的，不知道你用的是K3还是EAS，但是大体都是一样的
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件，而原2010年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件，对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的，因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法，你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10在用金蝶打开时一定要选择所有文件，否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL F12进行反结账操作。
这只是个设置的问题，你可以设置成不审核，但是通常情况下是要设置成审核后才能过账。你看见的会计凭证有可能是在没审核之前打印的，这与是否可以过账是没有必然联系的，你也可以在过账之后打印凭证，这时你就可以看到审核人的姓名了。
首先要看一下软件右下角的会计期间是不是在9月，有可能你已经结到10月了。如果是10期 那么先反结帐，再进行反过帐。 第二个 要打开凭证管理，看一下过帐标记 是不是还没有进行过帐。
如果您是手工录入凭证，直接在总账中修改，如果您是通过固定资产卡片生成的凭证，可以在固定资产凭证管理中删除该凭证，然后删除卡片，卡片删除之后，在资产清单中没有数据了。
如果是K3的话在财务会计里，第2项有个报表，选择你们公司相应的行业，明细功能那里会有你需要的报表，打开就可以做报表了。
迷你的可以升为T3的数据,T3的反过来无法生成迷你的数据,从小至大可以,从大变小不可能 因为迷你的结构小于T3,要从T3转成迷你必然要把部分数据给挖除,这个要自动转化不太可能,手工的话,工程量相当大呀,还不如直接手工输到迷你帐套里
不管金蝶KIS 专业版安装时有没有账套，你使用的时候都是自己要建账套的，所以有财务软件都一样。 你在金蝶KIS 专业版帐套新建账套就可以了。
如果是迷你版的话，软件自带的模板就可以直接套打的。如果需要设计的话，需要使用软件安装光盘，安装一下迷你版的套打设计器2.0。
操作方法：1、从金蝶软件主界面进入“报表”窗口，有的叫“报表与分析”。2、点击“资产负债表”或者“利润表”，再接着点击“查看”中的“会计期间”，选择要查看的期间，最后进行报表重算，这样报表就生成了。注：所谓的’月报表‘，就是将查看期间选成需要查看的月份。3、至于往年报表，同样的在主界面，在’菜单栏‘→’工具’→‘公式取数参数’里边，把取数期间设为对应的年份进行重算，就可以了。
金蝶KIS迷你版是不能够跨年度反结账的.年结的时候会有一个强制备份，要想查看上一年的帐，就把这个备份恢复成帐套打开就可以啦。
进入金蝶软件操作系统，主控台下有一个固定资产按钮，点击出现界面中有一个增加固定资产选项，按照内容操作就可以了。
不光金蝶kis专业版，所有金蝶kis系列的版本都不能进行跨期处理。 在实际操作中，使用金蝶kis系列做报表、凭证时，财务/会计们常常头疼的一个问题就是：当完成“期末结账”以后凭证为何跳转下一期，当然，相应的也有的朋友遇到这一期感觉还没搞定结果接直接跳到下一期凭证的问题——不过这是少数了。
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