普票的税会计入你的成本的，你的进货成本就会发生变化的，要填专票，你就必须要别人单位的开票信息，税务号，不然你无法填制专票的。
损益类科目里有一个"所得税费"一级科目.另外,在负债类科目里有一个"应交税金"科目,计提所得税的时候:借:所得税费(损益类科目)贷:应交税费-应交所得税(负债类科目)
不能盲目的改,你先看看总账和固定资产模块的对账是否平衡, 估计肯定不平衡,那就看看明细帐在那里出错了, 有时可能是计提折旧时:应该贷累计折旧,但出现借累计折旧还有就是:有没有在做资产减少的时候,将累计折旧多转了
我用的是用友T6V6.0会计软件。我是从“总账”—“帐表”—“现金流量表”-“现金流量明细表”到达该界面，它包括日期、凭证号、编码、项目号等项目，也有“摘要”项目。 问我的同事，U8也有此项目。
用友T6产品模块分两大类 1：财务模块：总账、UFO、报表、工资、固定资产、出纳管理、应收管理、应付管理、成本管理、现金流量表 2供应链模块 采购管理、销售管理、委外管理、库存管理、存货核算管理
在当月中打开固定资产，里面有一个固定资产处理-你选择取消记账就可以了 打开系统管理-文件-注册-填写用户和密码（登入帐号时使用的，不是admin）-选择帐号-确定-帐号-启用-去除固定资产模块的勾 ，确定就完成了。 （关闭的前提还有一个，要在未使用该模块的情况下。）
用友软件的产品线，划分为 NC U9 U8 T6 G6 T3 G3 T1 C系列。 你说的T1 T3 属于畅捷通公司（用友子公司）的T系列产品。
要先用EDI工具把K3账套里面的数据导出至EXCEL表格中。再按照用友数据的导入模板整理数据，再导入到用友系统里即可。
要么改凭证，要么改固定资产。最好找出不平衡原因，一般来说最可能出的问题是折旧，系统提的折旧金额和你总账手工录入的凭证金额不相等，你可以把固定资产明细账和固定资产总账进行核对，查找原因。
用友财务软件从简单的T1，T3，T6，达到u8等，版本都很多的。是按照功能模块的，站点分版本的。而且不是一个简单的价格就能选定财务软价具体使用等问题。建议不要盲目按照价格来选软件。适合自己单位使用的功能模块再加上一个好的服务商，及时有效的技术支持。用起来会比较好一点。找的时候可以考虑2个因素。1.自己单位的预算，需要的模块，站点。2.同区域内的服务商哪家的比较好。实力比较大。售后服务与技术支持比较及时有效。人员配置比较全。建议找实力大的好的服务商。
UFO里有两种设公式的办法：1、在单元格里直接填公式，象EXCEL一样；2、用批命令方法，就是把所有的公式放在一个文件里，一同执行。你说的应该是第二种方法，在新建里，选批命令文件就行。
你说的是用友T1商贸宝，既然都已经做了盘点抄账了， 那么就需要你填分量盘点单或者是总量盘点单，将你们的盘点数据录入进去，然后点击单据过账，这样呢就会把你的库存数据重新刷新一下，就可以直接做账了。
从软件控制来说，在应收应付有选项里面有控制“对账不平是否允许结账”，打上√就可以进行结账； 但是从业务处理的角度来说，对账不平就要看你在总账和应收付对往来业务的处理是否同步，如果是企业业务运行范围内的可以运行对账不平的存在，反之则应该查询下是什么原因导致的，一般多少是发票和首付款业务导致。
可以在 界面上方的 往来菜单 下边有个 账簿 有客户往来明细账的查询！！前提是 你的科目挂上了客户往来核算！
1整个账套：系统管理--系统注册--用户名ADMIN默认密码为空，账套－－恢复 2年度账：系统管理--系统注册--用户名DEMO默认密码为DEMO，年度账－－恢复
如果你对财务模块很了解（或其他模块），那么相对容易，你可以自己去看SAP的模块教程，然后加入SAP项目，慢慢积累便可！
看看你的指定科目操作对了没有。在设置-基础档案-财务-会计科目-编辑-指定科目，然后，点击现金总账科目，选现金，再点击银行总账科目，选银行存款
是项目辅助核算用的，只要录入要核算的相关项目，再进入会计科目修改一下科目属性就可以了，如要核算某项目的成本、费用，都可以这样操作
结账了，先反结账（CTRL+SHIFT+F6）再反记账（CTRL+H），然后查询出要删除的凭证，在编辑菜单下有一个做废，还是这个菜单下有一个整理，就OK了。
点击财务报表，打开之后新建一张空表，选择好行业和报表之后，覆盖，报表模版就调出来了，默认模版可能几个地方公式编码不对，需要更正一下，左下角转换成格式，双击公式单元更改即可
加载中...
提问
搜索
