结转上年有没有报错？有报错那么按照提示处理。 13年会计科目跟12年会计科目是否一致？不一致请修改13年跟12年一致重新结转。 不想麻烦就直接进13年期初余额界面对照12年末余额修改即可
用会计电算化就是为方便，建议可以先手工计算一下，然后再用系统中的自动结算，用以核验准确性，这样以后就可以用软件中的结转了 。
1、你先准备好上个月的财务报表（比如你是2011.06月开始在软件里面建立帐套的。那截止到5月份肯定有报表啦） 2、按这个报表把相关数据录入到 总账期初余额里面去。试算下看平衡不。 3、你说现在资产跟权益不平，那你要去调整账务的，要调平。至于怎么调这个就要根据你公司的实际情况去操作啦。 基本上就这些
不同企业流程不同 这个是按照企业具体情况设置的 还有版本的原因 比如老版本没有采购询价比价 新版本就有
系统提供六种计价方式。工业有计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法；商业有售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法。每个仓库必须选择一种计价方式。 先进先出、后进先出： 出库单记账时（包括红字出库单），计算出库成本时，只按此仓库的同种存货的入库记录进行先进先出或后进先出选择成本，只要存货相同、仓库相同则将入库记录全部大排队进行先进先出或后进先出选择成本。 移动平均：计算出库成本时要根据该仓库的同种存货按最新结存金额和结存数量计算的单价计算出库成本。 个别计价：计算成本的方法不变。 全月平均：期末处理计算出库成本时，要根据该仓库同种存货的金额和数量计算的平均单价计算出库成本。 计划价：期末处理计算差异率时，要根据此仓库的同种存货的差异、金额计算的差异率计算出库成本。
普票的税会计入你的成本的，你的进货成本就会发生变化的，要填专票，你就必须要别人单位的开票信息，税务号，不然你无法填制专票的。
损益类科目里有一个"所得税费"一级科目.另外,在负债类科目里有一个"应交税金"科目,计提所得税的时候:借:所得税费(损益类科目)贷:应交税费-应交所得税(负债类科目)
不能盲目的改,你先看看总账和固定资产模块的对账是否平衡, 估计肯定不平衡,那就看看明细帐在那里出错了, 有时可能是计提折旧时:应该贷累计折旧,但出现借累计折旧还有就是:有没有在做资产减少的时候,将累计折旧多转了
我用的是用友T6V6.0会计软件。我是从“总账”—“帐表”—“现金流量表”-“现金流量明细表”到达该界面，它包括日期、凭证号、编码、项目号等项目，也有“摘要”项目。 问我的同事，U8也有此项目。
用友T6产品模块分两大类 1：财务模块：总账、UFO、报表、工资、固定资产、出纳管理、应收管理、应付管理、成本管理、现金流量表 2供应链模块 采购管理、销售管理、委外管理、库存管理、存货核算管理
在当月中打开固定资产，里面有一个固定资产处理-你选择取消记账就可以了 打开系统管理-文件-注册-填写用户和密码（登入帐号时使用的，不是admin）-选择帐号-确定-帐号-启用-去除固定资产模块的勾 ，确定就完成了。 （关闭的前提还有一个，要在未使用该模块的情况下。）
用友软件的产品线，划分为 NC U9 U8 T6 G6 T3 G3 T1 C系列。 你说的T1 T3 属于畅捷通公司（用友子公司）的T系列产品。
要先用EDI工具把K3账套里面的数据导出至EXCEL表格中。再按照用友数据的导入模板整理数据，再导入到用友系统里即可。
要么改凭证，要么改固定资产。最好找出不平衡原因，一般来说最可能出的问题是折旧，系统提的折旧金额和你总账手工录入的凭证金额不相等，你可以把固定资产明细账和固定资产总账进行核对，查找原因。
用友财务软件从简单的T1，T3，T6，达到u8等，版本都很多的。是按照功能模块的，站点分版本的。而且不是一个简单的价格就能选定财务软价具体使用等问题。建议不要盲目按照价格来选软件。适合自己单位使用的功能模块再加上一个好的服务商，及时有效的技术支持。用起来会比较好一点。找的时候可以考虑2个因素。1.自己单位的预算，需要的模块，站点。2.同区域内的服务商哪家的比较好。实力比较大。售后服务与技术支持比较及时有效。人员配置比较全。建议找实力大的好的服务商。
UFO里有两种设公式的办法：1、在单元格里直接填公式，象EXCEL一样；2、用批命令方法，就是把所有的公式放在一个文件里，一同执行。你说的应该是第二种方法，在新建里，选批命令文件就行。
你说的是用友T1商贸宝，既然都已经做了盘点抄账了， 那么就需要你填分量盘点单或者是总量盘点单，将你们的盘点数据录入进去，然后点击单据过账，这样呢就会把你的库存数据重新刷新一下，就可以直接做账了。
从软件控制来说，在应收应付有选项里面有控制“对账不平是否允许结账”，打上√就可以进行结账； 但是从业务处理的角度来说，对账不平就要看你在总账和应收付对往来业务的处理是否同步，如果是企业业务运行范围内的可以运行对账不平的存在，反之则应该查询下是什么原因导致的，一般多少是发票和首付款业务导致。
可以在 界面上方的 往来菜单 下边有个 账簿 有客户往来明细账的查询！！前提是 你的科目挂上了客户往来核算！
1整个账套：系统管理--系统注册--用户名ADMIN默认密码为空，账套－－恢复 2年度账：系统管理--系统注册--用户名DEMO默认密码为DEMO，年度账－－恢复
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