1、系统提示零出库控制，说明你的盘点单审核后，生成了其他出库单，而且增加了在库数量。 2、你一定是做的相关的出库单，把通过盘点增加的量给出了。 3、这样才会有这样的提示。 建议你检查一下你在做盘点单后所做的所有出库单，把相应的出库单删除的再做这个弃审就可以了。
打开总账-期末-对账界面点ctrl+h 激活反记账功能， 然后在 总账 - 凭证-恢复记账前状态，就可以了
这种情况我觉得应该请用友公司的服务人员在相应的数据库中进行撤销，直接由个人在普通操作界面更改还没有发现。
1、一般在财务帐上体现3.5mm的应该是材料帐。 2、二级科目乃至多级科目，一般不适宜用作材料明细帐管理。 3、用友软件，一般可以购买核算模块，就解决上述问题了。
很简单：平时做账用的帐套主管号码 登陆系统管理（系统---注册）----帐套---启用 固定资产打勾。注意启用时间 选当月1号 当月开始使用
不用自己录入，系统自动生成。登录-财务会计-总账-期末-期间损益-凭证类别-本年利润科目-确定-转账生成-对账-结账！笑望采纳，谢谢！
固定资产--设置--选项--与账务系统接口中选择“按资产类别设置缺省科目”， 然后到资产类别中分配设置每个类别的入账科目！【答案来源：用友优普】
已经使用的一级科目不能设置其下面的二级科目。 你可以新建一个临时的一级科目，如实收资本备份，把以前计入实收资本的该成实收资本备份，之后在实收资本科目下建立二级科目，再把实收资本备份的给更改过来就可以了
反结账：以有反结账权限的人员在总账登陆，在[月末处理]->[月末结账]里边，点最末一个已经结账的月份，按Ctrl Shift F6组合键，录入并确认口令，反结账就完成了。反记账点菜单[期末]->[对账]，按Ctrl h组合键，激活“恢复记账前状态”，然后点菜单[凭证]->[恢复记账前状态]，按指示操作即可。
首先概念要清楚用友软件预置了现金流量项目，也就是说它把现金流量表里的各个子目作为项目做了预置。然后将此与现金科目和银行科目相连接。即在填制现金和银行凭证时，通过“流量”把这笔钱的走向定义清楚，方便之后在ufo里报表的取数。现金流量表公式的设定，是很简单的。通过用友账务函数即可取得。
第一步：在采购发票中生成要删除发票的红字发票 第二步：制单处理冲销原凭证
先在结转窗口上按ctrl+shift+N，进行反结账。然后在到对账的窗口界面中按ctrl+H，会激活恢复记账前状态的功能，这个功能会在记账功能的下面，使用这个功能就能进行相应的反记账了。
1、审核采购发票 操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核 2、生成凭证 操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了
下面没有明细科目的一级科目直接在后面输入就可以了呀。下面有明细科目的一级科目才只能在明细科目内输入。如果有辅助核算项的科目也不能直接输入余额。要通过录入其所属辅助核算项的年初余额。那这个科目的金额会自动代入
可以啊，在总账当中进行，具体是:打开总账---输入会计主管的编号，姓名以及密码，单击系统菜单，--设置---会计科目，点击“增加”，再输入会计科目的编号及名称，注意:只能根据需要增加一级科目，不能乱造科目!
只有本月计提折旧后，才能做资产减少：1、卡片——资产减少——选中需要减少的卡片编号——录入信息后确认；2、处理——批量制单——生成凭证；
在固定资产模块---凭证查询---删除凭证即可，总账系统里的固定资产卡片就是显示作废。然后你需要整理凭证，不会断号的。在生成凭证就行了。
如果你只是修改凭证，而不涉及固定资产的凭证，那么不需要反固定资产，如果修改的凭证涉及固定资产，这个模块也要反结。
没有用过T3的产成品成本分配功能。但是根据U8的使用经验，这个成本只能手工录入。系统不是不能计算，但必须在使用了成本管理模块并正确进行成本卷积计算后才能行。你看看存货的出库记录能不能根据产成品进行汇总吧，可以的话查一个填一个。
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