1万个问题
41万个问题
可能出现的情况是,杀毒软件的监控影响或阻止了数据库运行,却又未给出合理的提示。重新设置一下杀毒软件吧
直接作一张凭证调整某年某月某号凭证: 借:应付账款 贷:预付账款
如果结账以后,企业需要补录上月的记账凭证,这时,我们可使用“辅助工具”下的“反结账”,“反结账”可以把会计期间返回到上一个会计月份,返回后,就可以把漏记的记账凭证补录进来了。
你可以在资金系统里做呀,费用支出预设好费用支出二级科目、 资金系统里应收款、应付款都有,做好后统一制作凭证,这样生成的凭证在帐务系统应收、应付以及往来客户汇总及明细帐报表里都能反应出来。 收入在业务系统里销售开单时直接做收款, 借:现金或银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 采购也在业务系统采购开单里直接做付款
你好,现金流指定一定需求有现金流入或流出,才可以指定,否则无法指定。 你的问题可能是这种凭证:借:产成品, 贷:生产成本 这类不需要指定现金流量的
系统默认的“账套选项”为“凭证制单和审核不能是同一个人”,如果出现上述的情况,用户只需要在“账套选项”中作相应的调整或新增一个操作员即可。
出纳结账完,财务也要结账,会计期间才会变化
使用软件过程中,修改或删除业务单据,均可能导致记账凭证的序号不连续,凭证序号不连续不会影响用户的日常操作使用。 速达3000系列 V8.0以上的版本,就新增了“凭证重排”功能,凭证重排后,系统即对当前会计期间所有凭证的序号及凭证号一次性地按业务时间的先后顺序进行重新排列。
凡涉及到收取客户欠款的业务,均可通过“销售收款”模块进行处理。对于上述分次收款的业务处理流程如下: A、“销售收款”选择“销售开单”后,手工于“本次结算金额”栏录入30000,同时将“应收金额”改成30000,修改完毕后保存单据。 B、“销售收款”选择“销售开单”后,同理,手工于“本次结算金额”录入20000,同时将“应收金额”改为20000元,接着保存单据。
很多使用软件都会出现内存不足的情况或者有内存不能READ情况,这只是暂时不兼容导致的。
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