80万个问题
62万个问题
付款时 借 应付职工薪酬 -工资 贷 现金或 银行存款 计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-工资
先要看事物所给不给发票,给发票,是劳务发票,就做到管理费-劳务费里,是服务费,就做到管理费-服务费里,要是没有发票,就做到工资里面,管理费-工资,贷:现金 就可以了
内帐是给公司领导看的,照实记。 内帐会计的具体账务处理如下: 1,先把公司所有资产做一个彻底的盘点,没有入帐的重新入帐,对外的应收款也要清算,应付款要列清,有单的按单做帐,没有的,请经手人或你们老板签字证明入帐。 2,因为内账是内部管理的,所以所有单据都要做。外账是应付税务局一类的,账是“做”出来的,可以选择单据和制单据。很多做两套账的是做内账顾不了外账,做外账顾不了内账。 可以告诉你一个很简单实现内外账方法:先做外账,外账凭证打两份,其中一份做内账附件,这样查内账就很容易找到原始凭证。 3,内帐是根据企业实际发生的业务来做帐。 将“收入-成本-费用=利润”的公式进行变形,确认收入和费用后,人为确定一个利润比例,由此计算利润数字,然后倒算成本数字。 这样,通过人为调节,可以使企业的利润保持在一个企业需要的水平上。 4,一般内帐,都只做费用和应收应付款。有时也要计算成本。 费用:可以根据企业自身需要进行分科目,再根据平时发生的费用,进明明细分类。 应收和应付可以编制一张表格。每月收到多少,付出多少。 内账一般也是和平时做外账时一样,相关的费用记入相关的明细科目。 不过要按照老板的要求来设置明细科目,可以不和外帐一样。 5,内账是根据管理者的需要来做的,根据发生的每一笔业务来真实反映企业经营关况账务处理。 只是在处理上没有那么正规化,有很多业务都是可以灵活处理的,比如说费用的期间归集,分摊期间,科目的设置等,都可以按照自己或是领导者的意见去处理。 外帐是应付税务部门检查的,完全按帐记。如开多少票,就做多少销售,发票入帐的全是正规发票,没有白条,白条在内帐记。要注意税务、银行、劳动部门、统计部门的数据关系。要合法合规。
既然“一切也都走正式路线了,”应该按真实数据做账。尤其通过网上银行支付,由痕迹的。
这个其实都无所谓。 失业保险分职工个人交纳和企业承担两部分。 你当月先由银行扣款后,职工支付的部分,你挂其它应收款是可以的。 发工资时,当然是借应付工资,贷其它应收款,就平了嘛。
为便于管理和统计,建议你在“管理费用”下专设一个明细科目,(如:账务代理费),以便于及时查对代办费用的发生、支付情况。
首先是注意喂养的方式方法,尽量保持正确的姿势,斜抱宝宝,喂完后竖起多抱宝宝,拍拍背,打嗝,多抱些时间,以免呛奶,不能东动西动,还可以选择有吸管的奶瓶喂,奶嘴孔不能太大,先试一下。
你可以入帐也可以不入帐,但是对多数会计来说是不入帐的,只要没有正规发票就不入帐,以免税务大检查时,怀疑你偷税.再说让同行误认为你不会会计,白条和发票不分;不过你也可以入帐,但在交纳所得税时千万不要忘记,把它调出来.不过你如果经常从某一客户购买东西的话,可以和他们讲好每个月的月底集中一次换发票.这样交好.
亲爱的三个月的宝宝需要足够的睡眠满足真正的需要如果孩子睡眠不好的话多半是缺钙了,其实可以给孩子补充一点钙和鱼肝油都给孩子和嘴附近孩子的消化和吸收从而改善的孩子的睡眠。
我认为应该这样做: 借:应付职工薪酬-工资 340000 贷:应付职工薪酬-住房补贴 20000 其他应收款-代扣职工房租 5,000 -代垫职工家属医药费 4,000 应交税费-应交个人所得税 24,000 其他应付款-未领工资 2,000 现金 285000
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我们公司是私营企业,请问用法人代表的名字购买的车能做固定资产入帐吗?
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