39万个问题
67万个问题
进入打印机和传真-文件-服务器属性-创建新格式-把你纸张高度宽度量好后填入-输入表格名-保存格式 然后右键点击635K驱动-属性-设备设置-滚动进纸器-选择刚才设置的表格名-常规-打印首选项-高级-纸张规格-同样选择设置的表格名确定即可
1、上月没有结账本月不能记账； 2、凭证没有审核不能记账。
你跨月份进入 了!
是不是公式修改的有问题 注意一下本期数和累计数的公式的不同 最好采用复制、粘贴的方式修改公式
期初因为你还没有进行采购模块的期初记账,记账过后就会出现采购入库单了! (希望能帮助到你,请给好评,谢谢~)
可能是如下原因: 1、上月没有结账本月不能记账 2、你的系统有异常，登录系统管理清除异常任务后再做以上操作。
把凭证作废掉，再整理下凭证就可以了。
和删除普通凭证一样操作，就可以的
冲销凭证只能对已记账的凭证做，所以必须选择要做冲销凭证的那张已记账凭证。
如果只是金额删了，就按同样的摘要补一张，其余情况就先用红笔填写一张一模一样的凭证，摘要写冲销××凭证，再用黑笔填写一张正确得
专业的用友二次开发，多年的用友二次开发经验。目前在一家用友集团授权合作伙伴。 对于与产品的二开，可以通过调用产品后台预留接口的方式实现，达到真正意义上的无缝融合，这样才可以保证数据兼容不影响后续业务的进行。 价格与周期需明确需求后确定。 个人低成本，质量绝对保证。 欢迎来询！Q 43675730，email：123219876@ 在我的博客上摘录了部分可公开案例供参考：
找当地用友分公司的支持人员问一下吧
收款单的审核的单据生成记账凭证，你再保存一下，制单人就变了
我这里用的也是hp1020，但打印纸是买的用友公司的专用凭证纸。你的打印纸是江苏财政统一印制的吧？！你可以调一下打印机的格式，用尺子量一下凭证的大小在打印机程序里面添加纸张，试一下看看
好像不能吧！你怕出错先备份！记账以后可以反记账！反记账方法网上都有！
点击日期修改就可以，注意修改日期一定要在前面一张记账凭证日期之后或等于该日期，后面一张记账凭证日期之前或等于该日期。 已审核、已记账、已结账记账凭证要先反操作，才可以修改。
你要设置和录入报表的关键字，设置在格式状态下，录入在数据状态下
第一步，反结账； 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。 第二步，反记账； 1、依次点击总账——期末——对账。 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮。 3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。 5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第三步，取消审核； 1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。 2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。 第四步，修改删除凭证； 1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3、删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志。 B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮。 C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
问题现象： “填制凭证”无反应，“凭证”-“审核凭证”提示“运行时错误‘91’：未设置对象变量或 With block 变量”。 解决方法： 重新注册文件：WINDOWS\system32\ufcomsql\ufmoney.ocx 在总账中，查询管理费用时报"7-内存溢出"或“未设置对象变量
做凭证时，涉及资金类科目的，点击页面上的现金流浪，就可以产生现金流量表了
一般不行吧，审核日期和记账日期必须是同一个月才行，因为只有审核完凭证才可以记账，记账完后才可以结账。
可以到用友网站上去看看
当然可以了，不矛盾啊！只要先审后记就行
环境参数用友U8内 容问题现象请问打印凭证时科目栏能否跟着打印辅助核算信息问题原因同解决方案解决方案科目设置修改需要打印辅助核算信息科目进入修改界面左下方有汇总打印复选框选再选择汇总打印某级科目选本级确定保存样凭证打印时相应辅助核算信息即打印了注意有点：分录借贷情况下打印时还会有辅助核算信息只有该科目同张凭证出现两条及两条上分录(辅助核算信息同)情况下打印时系统会自动合并成条分录进行打印显示相应辅助核算信息针对于种借贷情况辅助核算信息必须打印目前无法设置成打印
1.在总账的设置--选项里，有个出纳凭证必须出纳签字，勾选了吗？ 2.只有涉及到现金或银行的凭证，才需要出纳签字，你看是哪个地方出的问题 在总账-设置-选项里面有一个凭证控制，那个里面有一个出纳凭证必需经由出纳签字有没有勾上
先打开总帐，然后打开凭证，再打开审核凭证，选择审核的类型，审核完后，再点下边的记帐就可以了
这个应该是不可以的。
反记账到年初重新记帐也可以系统会重写gl_accsum表。
在总账中---期末---对账，选中需要取消的月份Ctrl+H（提示恢复记账前状态已经被激活） 然后，在总账---凭证---恢复记账前状态（一般情况选择，最近一次记账前状态，确认）（需要管理员口令，恢复记账完毕）。 取消审核（谁进行审核，那么就要用谁的ID登录软件对已经审核的凭证进行：取消审核） 点击审核凭证，之后弹出对话框，选择你要取消的凭证，选中之后确定。（弹出，审核凭证，对话框） 在”审核“按键的右面，有”取消“字样的按钮，点击”取消“，那么凭证下面，审核后面的签字人就会消失，如果需要更改凭证，点击“取消”按钮右面的，“标错”（凭证左上角出现“有错”字样） 取消出纳签字。
那要看你修改什么样的数据了。任何单据上的数据都是由增加--保存--审核--记帐--制单这样一个流程的。如果想修改上游单据的数据则必须把相应的下游单据删除。
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